Fakturera Skara pastorat

Märkning på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid din kontaktperson efter fakturamärkning. Denna uppgift ska alltid finnas på fakturan och stå i fältet ”Er referens”. Märkningen används för att rätt personer ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Uppgifter som ska finnas på fakturan

• Leverantörens juridiska namn och adress
• Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
• Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
• Kundens juridiska namn: Skara pastorat och 252003-2869
• Mottagarens fakturaadress
• Aktuell fakturamärkning
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Fakturabelopp
• Momsbelopp i kronor och % per momssats

Notera att vår fakturaadress, se nedan, måste stå på fakturan även när den skickas via e-post.

Betalningsvillkor

Skara pastorat tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras endast i enlighet med räntelagen.

Inomkyrkliga fakturor

All fakturering från enheter inom Svenska kyrkan sker via KOB.  

Faktureringssätt

E-faktura

Vi föredrar att få EDI-fakturor då detta är enklare och säkrare för båda parter. Beroende på hur ni skickar era e-fakturor kan ni behöva ange någon/några av dessa uppgifter i ert system: 

• E-fakturaadress: 2520032869
• VAN-leverantör: Swedbank
• Format: Svefaktura 1.0
• Bilagor: Bilagor i pdf-format hanteras

Saknas möjlighet att skicka e-faktura ser vi helst att ni skickar fakturan via e-post.

Fakturor via e-post

PDF-fakturor ska adresseras till följande adress:

Skara pastorat
Fack 77802759
Box 15018
750 15 Uppsala

Leverantörsfakturor i SEK ska mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till:
77802759@faktura.svenskakyrkan.se 

Leverantörsfakturor i utländsk valuta ska mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till:
77802759@invoice.svenskakyrkan.se 

Utformning av e-post

• Fakturan måste skickas med som bilaga i mejl. Endast en faktura per bilaga.
• Flera bilagor i ett mejl hanteras förutsatt att bilagorna i mejlet har olika namn.
• Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.
• Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

Format på bifogad faktura

• Pdf-filer ska vara i A4 format
• Filnamnet får bara innehålla tecknen a-z, A-Z, 0-9

Kvittensrutin

• Kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformat uppfylls.
• Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till scanningsleverantören för inscanning.
• Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inscannad av inscanningsleverantören.
• Referens på alla fakturor.
• Referens ska alltid finnas på fakturan. Referens används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.