Plan 2019, 2020 Växjö stift och Prästlönetillgångar i Växjö stift
2018
Budget
2018 Svenska kyrkan, Växjö stift box 527, 351 06 Växjö tfn 0470-77 38 00 fax 0470-77 38 90 besöksadress: Östrabo
www.svenskakyrkan.se/växjöstift vaxjostift@svenskakyrkan.se Växjö stift organisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989 Prästlönetillgångar i Växjö stift organisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484 © svenska kyrkan, växjö stift 2017 grafisk form Ann-Sofi Kaker, Löwex Trycksaker foto Växjö stift och IKON omslagsfoto Maria Kenstam upplaga 250 ex miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat tryckeri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTMsamt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17
En mandatperiod går mot sitt slut. Det är på sin plats att först av allt rikta ett varmt tack till er som varit förtroendevalda i både stiftsstyrelse och stiftsfullmäktige. Tack för ert fina engagemang för kyrkans bästa under de gångna fyra åren. Vi går en spännande framtid till mötes. Inte bara enkel, men definitivt både spännande och fylld av utmaningar. Redan i budget 2017 fanns de fem utvecklingsområdena En kyrka i världen, Gudstjänst att längta till, Tänk att få berätta vidare, Rustade medarbetare och Församling och stift hand i hand nämnda som särskilda kostnadsställen. De 18 framtidsbilderna stod prydligt uppradade på egen sida. Också i budget 2018 återfinner vi utvecklingsområden och framtidsbilder. Arbetet är långsiktigt, det har bara påbörjats och kommer att påverka lång tid framöver. Under året inleds arbetet med ny manual för församlingsinstruktionerna och den nya visitationsmodellen sjösätts. I båda spelar utvecklingsområden och framtidsbilder en avgörande roll. På stiftskansliet fortsätter arbetet. En särskild utmaning är att inte låsa in allt i den pastorala enheten, utan låta utvecklingsområden och framtidsbilder påverka hela kansliets sätt att tänka. Här återstår en del arbete. I budget 2018 sticker två områden ut. Det ena är en stor utbildningssatsning för nya förtroendevalda. Nästa år är det första på en ny mandatperiod och det är viktigt att alla förtroendevalda känner sig väl rustade för sin ansvarsfulla uppgift. Det andra är präst- och diakonmötet i april; ett viktigt tillfälle för överläggningar och samtal för alla i vigningstjänsten. Jag har valt att ge mötet temat ”Jesus”. Det är ett sätt att säga: låt oss återvända till källorna, låt oss uppväcka den första kärleken och påminna oss om centrum i kristen tro. Det är glädjande att se hur stiftsorganisationens arbete utvecklas och hur vi utifrån våra olika roller strävar mot att synliggöra den kyrka vi längtar efter. Också när budget 2018 ska förverkligas beror resultatet av stiftskansliets goda medarbetare, duktiga chefer och en stor skara engagerade förtroendevalda. Vilken nåd att få vara stiftsstyrelsens ordförande och biskop i Växjö stift. Östrabo, 21 september 2017 +Fredrik Modéus Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen
2
Växjö stift
Budget 2018
Innehåll Förord 4 Framtidsbilder 5 Ekonomiska förutsättningar
6
Verksamhet 2018
9
Budgetsammanställning/plan 15 Prästlönetillgångarna 20 Resultatbudget/plan 22 Ledamöter 28
Foto: Lina Alriksson
3
Budget 2018
Församling och stift hand i hand För andra året i rad finns de fem pastorala utvecklingsområdena och de gemensamma framtidsbilderna med i Växjö stifts budget. I kyrkoordningen tydliggörs att stiftet har som uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingarna. Med bakgrund i detta uppdrag och det arbete som skett under biskopens ledning tillsammans av stiftsorganisation, församlingar och pastorat, medarbetare och intresserade på alla nivåer, lever framtidsbilderna inom ramen för de fem pastorala utvecklingsområdena. Det är viktigt att se dem som utgångspunkter som har varit instrumentella i den förståelse och uttolkning av stiftsorganisationens uppdrag som denna budget ger uttryck för. Uppdraget är levande och kommer att förtydligas och utvecklas år från år med budgeten som redskap. Budgeten är och ska vara ett samlat planeringsinstrument för verksamheten där de ekonomiska ramarna ger möjligheter och ställer krav. I december 2016 fattade stiftsstyrelsen beslut om prioriteringar inom de fem pastorala utvecklingsområdena. Med utgångspunkt i dessa strategiska beslut har stiftskansliets chefer gjort taktiska val i årets budgetarbete som ryms inom det underlag som stiftsstyrelsen valt att ställa sig bakom och nu presenteras i form av Budget 2018. Budgeten fastställs i sin slutgiltiga utformning av stiftsfullmäktige och därefter kommer budgetförutsättningarna under chefernas ledning så småningom att bli till operativa avgöranden och verksamheter genom våra kvalificerade stiftsmedarbetare. För stiftskansliets medarbetare är detta en resa att göra. På enheten för pastoral utveckling har arbetet organiserats i arbetsgrupper som gemensamt bär uppdraget att arbeta inom områdena En kyrka i världen, Tänk att få berätta vidare, Rustade medarbetare samt Gudstjänst att längta till. Det är av största vikt att stiftskansliets pågående utvecklingsarbete sker med stor lyhördhet för de behov som finns i stiftets församlingar och pastorat. Till det pågående arbetet har därför knutits en referensgrupp 4
bestående av förtroendevalda och församlingsmedarbetare. Utöver detta har också ett antal nätverk bildats. För andra medarbetare på stiftskansliet kan kopplingen till de pastorala utvecklingsområdena kännas mer avlägsen. Hur relaterar en ekonom till En kyrka i världen? Hur påverkar Gudstjänst att längta till en stiftsjurist eller receptionist? Det kommer bli aktuellt för stiftsstyrelsen att bekräfta, omformulera och definiera nya uppdrag och prioriteringar inom de flesta av stiftsorganisationens verksamhetsområden. I början av 2018 kommer den nyvalda stiftsstyrelsen att ha ett framtidsseminarium som tar avstamp i det som är och samtidigt blickar framåt. En utgångspunkt i detta arbete, såväl för förtroendevalda i stiftsorganisationen som för stiftskansliets medarbetare, ryms inom det pastorala utvecklingsområdet Församling och stift hand i hand. Det är förutom enskilda verksamheter också ett förhållningssätt till vårt uppdrag och vår uppgift som förtroendevalda eller som anställda. Församling och stift hand i hand. Det handlar om ett oss, något som aldrig kan byggas ensidigt från ett håll. Vi som på det ena eller andra sättet verkar i stiftsorganisationen får aldrig tappa fokus utan måste hjälpas åt att tydliggöra att vi finns till för församlingarna! Katarina Toll Koril, Kanslichef
Växjö stift
Budget 2018
Pastorala utvecklingsområden med tillhörande
framtidsbilder för Växjö stift En kyrka i världen I Växjö stift… … är det diakonala arbetet starkt och uthålligt. … tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt. … vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan. … möter vi människor med annan tro respektfullt.
Gudstjänst att längta till I Växjö stift… … firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar. … finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna. … stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik. … står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.
Tänk att få berätta vidare I Växjö stift… … finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro. … stärks vi att dela tro och liv i vardagen. … är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet. … är det kyrkliga kulturarvet levande.
Rustade medarbetare I Växjö stift… … är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet. … är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap. … utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och själavård.
Församling och stift hand i hand I Växjö stift… … finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning. … möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte. … samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.
Foto: Lina Alriksson
5
Budget 2018
Hjälmseryd gamla kyrka Foto: Sara Peterson
Ekonomiska förutsättningar för 2018 och framåt Kyrkoavgiften Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 39 % av Växjö stifts totala intäkter för 2018. Stiftet är därför mycket beroende av utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten. Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för år 2018 jämfört med 2017 med 4 %. Vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten och det innebär att vi får tillgodoräkna oss slutavräkningen för 2016 först under 2018. Slutavräkningen är fortsatt hög, vilket betyder att det förskott vi fick för 2016 var för lågt beräknat. Ökningen räcker till finansiering av löne-
6
ökningar och kostnadsökningar med förutsättning att samma kostnadsvolym som året innan behålls. Det kräver en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterade verksamheter inför varje budgetår. Prognosen visar att intäkten från kyrkoavgiften kommer att öka marginellt 2019 (+0,2 %) och 2020 (+0,3 %). En konsekvens av detta är att prioriteringar kommer att bli än viktigare i framtiden. En rad händelser kan leda till att den ekonomiska utvecklingen blir en annan än den som redovisas i en prognos. Till exempel beror arbetsmarknadsut-
Växjö stift
vecklingen på såväl konjunkturella som strukturella förändringar. Prognoser ger dock en plattform att stå på och de ger en bild av hur makroekonomiska förlopp hänger ihop. I massmedia ges ofta en endimensionell bild av prognoser, i termer av huruvida de träffar rätt eller inte. Men väsentligare än en prognos träffsäkerhet, är huruvida den analys som ligger bakom är relevant och tar hänsyn till befintlig information. En bra prognos kan slå fel på grund av yttre oförutsägbara händelser.
Erhållen ekonomisk utjämning I budget 2018 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 39 596 tkr, att jämföra med 32 196 tkr i budget 2017. Nivån för den ekonomiska utjämningen för varje stift beräknas av nationell nivå som beslutar om beloppstak för varje stift inom ramen för den ekonomiska utjämningen. Från och med 2018 sker förändringar i utjämningssystemet. Dessa ändringar införs successivt under perioden 2018-2021. Det innebär bland annat att ett nytt bidrag till stiftens främjande av församlingarnas fastighetsförvaltning införs. Även ett nytt kyrkounderhållsbidrag (KUB), som är öronmärkt till församlingarnas underhållsåtgärder på kyrkobyggnaderna, införs i sin helhet från och med 2018. Detta bidrag fördelas först av kyrkostyrelsen till stiften, som i sin tur fördelar vidare till församlingarna. Mot bakgrund av detta försvinner samtidigt det som tidigare kallades kyrkobyggnadsbidrag (KBB). Den stora skillnaden i nivå på ekonomisk utjämning 2018 jämfört med 2017 beror på att KUB uppgår till 12 330 tkr 2018, medan KBB uppgick till 5 990 tkr 2017. Den delen av den ekonomiska utjämningen som stiftet fritt får disponera ökar med 1060 tkr men i denna summa ska även det ökade stödet till främjandet för fastighetsförvaltning räknas in.
Budget 2018
Avkastning på investerat kapital Växjö stift får även in intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år utöver inflation. För budget 2018 prognostiseras de finansiella intäkterna till 1 000 tkr. Under 2016 tog stiftsfullmäktige och stiftsstyrelsen beslut om att ansluta sig till nationell nivås finanspolicy och anvisningar för kapitalplaceringar.
Målkapital Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Växjö stift har i dagsläget en ekonomisk situation som är stabil. Stiftets mål för det egna kapitalets storlek uppgick 2016-12-31 till 46 953 tkr (46 500 tkr). Stiftsfullmäktige beslutade 27 maj 2015 att målkapitalet för 2015 skulle uppgå till 46 500 tkr. Målkapitalet ska värdesäkras med uppräkning enligt KPI i samband med varje bokslut. Eget kapital beräknas 2018-12-31 överstiga fastställt målkapital med 34 882 tkr.
Framtidsprognos Den starka skatteunderlagstillväxten vi såg 2016 väntas avta fram till år 2020. Det beror på att ökningen av antalet arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. Eftersom skatteunderlagstillväxten från och med 2017 sker i en långsammare takt, kommer slutavräkningsbeloppet för 2017 (2019 års intäkt) bli lägre jämfört med slutavräkningsbeloppet för 2016 (2018 års intäkt). Den lägre ökningstakten på intäkten under 2019 påverkas också av det stora antalet utträden, som kunde noteras under 2016.
7
Budget 2018
Med denna vetskap i åtanke är det viktigare än någonsin att prioritera och att inte öka kostnadsmassan. De fem utvecklingsområdena måste få kosta pengar, men det innebär också att vi måste vara beredda att släppa gamla områden och tänka nytt. Hur gärna vi än vill så kommer pengarna inte räcka till allt i framtiden. Med anledning av detta måste samtliga kostnader motiveras och frågan om varför stiftet väljer att satsa på det ena eller andra området måste självfallet kunna besvaras och motiveras.
Budgeterat resultat 2018 samt plan 2019-2020 För 2018 budgeterar Växjö stift ett underskott motsvarande 1 800 tkr att jämföra med år 2017 då ett underskott på 1 900 tkr budgeterades. De budgeterade underskotten motsvarar båda åren renoveringskostnader i samband med omgestaltningen av Östrabo. I planen för 2019 beräknas ett överskott på 1 100 tkr och för 2020 beräknas ett underskott på 100 tkr.
Bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer Förutom kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budget 2018. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 16,1 miljoner kronor för 2018 (16,9 mnkr för 2017). Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över. I takt med att ökningen av kyrkoavgiftsintäkten successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme att behålla nuvarande bidragsnivåer. Långtgående samtal har under 2017 förts med St Sigfrids folkhögskola, Oskarshamns folkhögskola och stiftsgården Tallnäs för att klargöra förväntningarna och relationen till Växjö stift. Liknande diskussioner behöver hållas under 2018 med de pastorat som stiftet har tecknat avtal med. Dessa tecknades med avsikten att tydliggöra den långsiktighet stiftet åtagit sig genom stiftsbidrag till sådana verksamheter som sjukhuskyrka, högskoleverksamhet samt kriminalsjälavård. Kostnaden för detta uppgår till 5,9 mnkr för 2018 (5,7 mnkr för 2017).
8
Intäkter och kostnader för år 2016-2020 (belopp i tkr) Intäkter och kostnader år 2016-2020 (tkr)
124 000 122 000 120 000 118 000 116 000 114 000 112 000 110 000 108 000 106 000 104 000 102 000 100 000
utfall 2016
prognos 2017 INTÄKTER
budget 2018 KOSTNADER
plan 2019
plan 2020
2018
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
Budget 2018
Verksamhet 2018 Stiftsstyrelsen fattade beslut om prioriteringar inom de fem pastorala utvecklingsområdena i december 2016. Dessa återges under respektive område i följande verksamhetsöversikt. För övriga verksamhetsområden anges gällande verksamhetsidé i avvaktan på framtida stiftsstyrelsebeslut gällande prioriteringar och uppdrag. Delar av dessa uppdrag utgår från Kyrkoordningen och beslut i kyrkomötet. Under varje område ryms personaloch verksamhetskostnader samt eventuella intäkter.
En kyrka i världen
Gudstjänst att längta till
Området innefattar stiftskansliets stöd till ett mångfasetterat arbetsfält. Detta omfattar exempelvis ekumenik, diakoni och internationellt arbete men också HBTQ- och miljöfrågor. För att stärka det prioriterade arbetsområdet strategiskt diakonalt utvecklingsarbete ryms såväl fortbildningssatsningar som ett omfattande arbete med att ta fram en metodbank, vilken syftar till att utmana och inspirera till lokalt diakonalt utvecklingsarbete, i nästa års budget. Vad gäller det internationella arbetet kommer 2018 att innebära satsningar vilka syftar till att stärka engagemang och delaktighet inom det internationella området. Gemensamma inspirationsdagar för engagerade inom det internationella arbetet planeras. Bland satsningarna inom flykting- och integrationsområdet är det särskilt värt att lyfta fram det stora projektet med ”integrationsfrämjare” verksamma på olika platser i stiftet. Medel från Svenska kyrkan på nationell nivå har möjliggjort denna satsning. Under 2017 arbetade några pilotförsamlingar i stiftet samt Växjö stiftskansli med Regnbågsnyckeln. HBTQ-arbetet fortsätter under 2018 med mål att fem församlingar i stiftet ska ta fram en mångfaldsvision.
Inom detta område ryms stiftsorganisationens arbete med gudstjänstfrågor. Framtidsbilder för Växjö stift lyfter fram betydelsen av ett levande gudstjänstliv. Värdefrågor står i centrum för utvecklingsarbetet. I Budget 2018 ingår kostnader för predikofortbildning, utbildningsdagar för lekmän som leder gudstjänst samt en kontraktsvis utbildning i den kyrkohandbok som (efter beslut i kyrkomötet) kommer träda i kraft nästa år. Under 2018 lanseras ett omfattande gudstjänstutvecklingsprogram vilket kommer ge möjlighet för stiftets församlingar och pastorat att fördjupa sitt gudstjänstliv. Till området hör också stiftskansliets arbete på minoritetsspråk (finska och svenskt teckenspråk). Verksamheten bedrivs på ett stort antal platser i Växjö stift med möjlighet till såväl gudstjänst som gemenskapsträffar.
Budget 2017
Prognos 2017
-2 500 -2 400
Budget 2018
(tkr)
- 3 614
Intäkter
2 047
Budget 2017
Prognos 2017
-3 134
-3 200
Budget 2018
(tkr)
-2 719
Intäkter
111
Kostnader
-2 830
Stiftsstyrelsens prioritering: Ta fram gudstjänstutvecklingsprogram.
Kostnader
-5 661
Stiftsstyrelsens prioritering: Strategiskt diakonalt utvecklingsarbete.
9
Budget 2018
Tänk att få berätta vidare Här ryms primärt stiftets främjande av församlingarnas pedagogiska arbete. Området innehåller också angränsande verksamhetsfält som exempelvis kultursamverkan. Budget 2018 rymmer primärt kostnader för att ta fram undervisningsprogram. Också kostnader vad gäller olika former av fortbildningssatsningar, inklusive en kurs på universitetsnivå för medarbetare i konfirmandarbetslagen, ryms i nästa års budget. Församlingarnas undervisningsuppdrag stöds också genom att medarbetare vid stiftskansliet knyts till de olika nätverk inom undervisningsområdet som återfinns i Växjö stift. Under våren 2018 kommer ett stort Taizémöte hållas i Jönköping. Stiftsorganisationen går in med visst ekonomiskt stöd till detta ungdomsarrangemang. Budget 2017
Prognos 2017
-1 745
-2 200
Budget 2018
(tkr)
-2 368
Intäkter
225
Kostnader
-2 592
Stiftsstyrelsens prioritering: Ta fram program för undervisning, livslångt lärande och mötesplatser för trons fördjupning.
Rustade medarbetare I framtidsbilderna för utvecklingsområdet Rustade medarbetare visas på vikten av fortbildning för församlingens medarbetare, vikten av det ideella engagemanget och församlingens uppdrag att vara en rekryterande miljö. 2018 innebär starten på en ny mandatperiod. Över 1500 personer kommer att väljas till kyrkooch församlingsråd i stiftet. Under 2018 planeras ett omfattande utbildningsprogram för lokala förtroendevalda där utbildningarna kommer genomföras kontraktsvis. Vad gäller ledarstöd kommer också ett flertal kvalificerade utbildningssatsningar att påbörjas under 2018. Arbetet med att ta fram Framtidsbilder för Växjö stift visar på behovet av att ta fram en långsiktig rekryteringsstrategi för Växjö stift. Redan under 2018 kommer ett program för ”församlingspraktik” för unga medarbetare att lanseras.
10
Under 2018 kommer fortbildningsveckan att genomföras för fjärde gången i Växjö stift. På relativt kort tid har den blivit ett naturligt nav för fortbildningsverksamhet och den viktigaste arenan för den fort- och utbildningsverksamhet som stiftskansliet bedriver. Under 2018 kommer fortbildningsveckan att tydligt präglas av de utvecklingsområden som återfinns i Framtidsbilder för Växjö stift. Budget 2017
Prognos 2017
-9 506 -9 300
Budget 2018
(tkr)
-12 279
Intäkter
Kostnader
1 523 -13 802
Stiftsstyrelsens prioritering: Proaktiv rekrytering, ledarstöd, medarbetar- och teamutveckling samt styrelseutbildning.
Församling och stift hand i hand Detta område är inte förknippat med några stora kostnader. Det betyder inte att frågorna är oviktiga utan visar snarare på att området i första hand inte handlar om regelrätt verksamhet utan snarare är ett förhållningssätt och en självförståelse som ska genomsyra allt arbete som stiftskansliet bedriver, både internt och externt. De kostnader som ligger här handlar framför allt om kostnader förenliga med nätverk och samråd av olika slag, mer eller mindre återkommande eller formade utifrån tillfälliga behov. Ett exempel på detta är de årliga informationsoch erfarenhetsutbyten som stiftets kyrkoherdar, kontraktsprostar och ledningen från stiftskansliet möts till årligen. Budget 2017
Prognos 2017
-1 573
-900
Budget 2018
(tkr)
-860
Intäkter
0
Kostnader
-860
Stiftsstyrelsens prioritering: Skapa effektiva former för samråd och nätverksbyggande.
2018
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
Budget 2018
Biskopen Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under ett år innebär det bland annat präst- och diakonvigningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesledamöter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter samt den årligen återkommande nyårsmottagningen på biskopsgården Östrabo. Under 2018 kommer prästoch diakonmöte, POD-möte, hållas under tre dagar i mars. På biskopens kallelse samlas stiftets präster och diakoner till gudstjänst, fördjupning och fortbildning. POD-möte äger rum ca vart fjärde år och det senaste hölls under hösten 2013. Budget 2017
Prognos 2017
-3 569 -3 800
Budget 2018
(tkr)
-5 248
Intäkter
0
Kostnader
Förtroendevald organisation De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen – stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, egendomsnämnd och domkapitel – kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. 2018 är första året på mandatperioden 2018-2021. Med anledning av detta har särskilda medel avsatts till utbildning och samlingar för förtroendevalda. Prognos 2017
-6 739 -6 500
Budget 2018
(tkr)
-4 859
Intäkter
400
För att stiftskansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/ växel, vaktmästeri, ekonomi-, personal- och löneadministration. Budget 2017
Prognos 2017
Budget 2018
-11 964 -11 200
(tkr)
-12 766
Intäkter
Kostnader
1 412 -14 178
Verksamhetsidé: Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.
-5 248
Verksamhetsidé: Att leda stiftet samt främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.
Budget 2017
Stiftsorganisation - gemensam administration
Kostnader
-5 259
Verksamhetsidé: Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.
Förvaltning - Prästlönetillgångarna Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna. Budget 2017
Prognos 2017
0
0
Budget 2018
(tkr)
0
Intäkter
Kostnader
17 375 -17 375
Verksamhetsidé: Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
Kontraktsprostar Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2018 kommer arbetet efter den nya visitationsmanualen att vara i full gång, i nära samarbete mellan prostar, medarbetare på stiftskansliet och i församlingarna. Budget 2017
Prognos 2017
-2 097
-1 800
Budget 2018
(tkr)
-2 356
Intäkter
0
Kostnader
-2 356
Verksamhetsidé: Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten. 11
Budget 2018
Servicebyrå Från januari 2016 erbjuds församlingar och pastorat i Växjö stift möjligheten att köpa administrativa tjänster inom ramen för Växjö stifts servicebyrå. Tjänsterna rör ekonomi- och lönehantering, tjänster inom fastighetsområdet, HR och inom arkivfrågor. Under 2017 har även möjligheten att köpa tjänst för att överföra kyrkliga inventarieförteckningar till inventariesystemet SACER börjat erbjudas. 80 % av Växjö stifts ekonomiska enheter är anslutna till den gemensamma telefoniplattformen (GTP). I servicebyrån ryms även de kostnader Växjö stift bär genom att fungera som telefonväxel för merparten av de anslutna GTP-enheterna. Under 2018 kommer arbetet med att marknadsföra de erbjudanden som finns via servicebyrån fortsatt prioriteras. Växjö stift kommer under 2018 att delta aktivt i arbetet med nyckeltal som pågår gemensamt med andra stift och som syftar till att kunna följa och utvärdera servicebyråverksamheten såväl ur kvalitetsperspektiv som ur ekonomiskt hänseende. Budget 2017
Prognos 2017
-429
-400
Budget 2018
(tkr)
-476
Intäkter
Kostnader
4 570 -5 046
Verksamhetsidé: Att till självkostnadspris erbjuda administrativa tjänster av hög kvalité till stiftets lokala enheter i avsikt att lokalt frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter.
Fastigheter och kulturarv Stiftet hanterar den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingar/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. Under 2018 kommer ett stiftsprojekt gällande metallinventering Kronobergs, Hallands och Jönköpings län etapp två finansieras med KAE. I november 2016 beslutade kyrkomötet – med bakgrund i Svenska kyrkans utredning Gemensamt ansvar – att ett fastighetsregister ska vara infört i Svenska kyrkan vid utgången av 2018 samt att alla 12
ekonomiska enheter ska ha fastställt en lokalförsörjningsplan senast vid utgången av 2021. Kyrkomötets beslut syftar till att effektivisera fastighetsförvaltningen i Svenska kyrkan och en utökad samordning mellan stift och församlingar/pastorat är en förutsättning i det kommande arbetet med fastighetsregister och lokalförsörjningsplaner. Kyrkomötets beslut rymde även ökade tilldelningar till stiften för att möjliggöra en förstärkning på det strategiska fastighetskompetensområdet. Denna ökade tilldelning kommer att vara fullt genomförd först 2021. Budget 2017
Prognos 2017
-2 876
-2 700
Budget 2018
(tkr)
-2 877
Intäkter
Kostnader
2 173 -5 050
Verksamhetsidé: Att utifrån gällande regelverk fördela KAE samt att erbjuda strategisk fastighetskompetens till stöd för stiftets församlingar och pastorat.
Själavårdscentrum Växjö stifts Själavårdscentrum erbjuder kvalificerad handledning och samtalsstöd till anställda och förtroendevalda i Växjö stift. Verksamheten bedrivs med bas i Växjö men samtalslokaler finns också i Jönköping och Kalmar. Framtidsbilder för Växjö stift pekar tydligt på behovet av fördjupning och stöd i samtalets form som ett sätt att rusta församlingens medarbetare. De huvudsakliga kostnaderna för Själavårdscentrum består av personal- och verksamhetskostnader. Som en del av ett nationellt samarbete ansvarar också stiftsorganisationen för en del av bemanningen av kyrkans telefon- och internetjourer. Sju fasta medarbetare fullgör deltidsuppdrag inom jourerna. Budget 2017
Prognos 2017
-2 926 -2 500
Budget 2018
(tkr)
-2 804
Intäkter
40
Kostnader
-2 844
Verksamhetsidé: Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.
2018
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
Budget 2018
Kommunikation och media
Samarbetspartners och bidrag
Till stiftsorganisationens arbete med kommunikation och media hör såväl tryckta publikationer som elektroniska media. Under de senaste åren har verksamheten och användningen av de sistnämnda kanalerna ökat. Arbete med hemsida, intranät, elektroniskt nyhetsbrev samt facebook och twitter är i dag en naturlig del av stiftsorganisationens kommunikationsarbete. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir tydlig då stiftets kompetens efterfrågas i mediefrågor men också i utbildningsinsatser vad gäller kommunikationsfrågor för stiftets församlingar och pastorat. Under 2018 avser stiftskansliet att göra en analys av de framtida kommunikationsbehoven internt på stiftskansliet, internt i relation till stiftets församlingar och externt. En satsning som syftar till att kompetenshöja så väl stiftsorganisationens medarbetare som nytillträdda förtroendevalda planeras.
Vid sidan av kostnader för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2018. Fördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2018 redovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfälligheter specificeras inte. Växjö stift är huvudman för St Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. Under hösten 2017 fattade stiftsstyrelsen beslut i vilket man som stor bidragsgivare definierade sina förväntningar på de båda skolorna. Dessa beslut och de planerade gemensamma strategiska samtalen mellan stift och skolor har tydliggjort hur tätt organisationerna hänger samman och vilka möjligheter som öppnar sig när vi samverkar och nyttjar varandras kompetenser på ett klokt sätt. Utöver folkhögskolorna har stiftet även stöttat Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett verksamhetsbidrag under ett stort antal år. I budget 2018 ligger ett verksamhetsbidrag om 2,6 mkr. För verksamhetsåren 2019 och 2020 avsätts 2,2 mkr respektive 1,9 mkr. Dessa bidrag kombineras med ett avkastningskrav för verksamhetsår 2019 på 4%. I den mån Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening inte uppnår detta krav kommer stiftsfullmäktige att avveckla det ekonomiska stödet till föreningen. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2018 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 740 tkr för 2018.
Budget 2017
Prognos 2017
-2 465 -2 500
Budget 2018
(tkr)
-2 183
Intäkter
44
Kostnader
-2 227
Verksamhetsidé: Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta media.
Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2017 har bottenvåningen på Östrabo renoverats och under 2018 kommer även övervåningen att renoveras. Syftet är att skapa möjligheter att använda och anpassa lokalerna till den offentliga verksamheten och de behov som stiftskansliets verksamhet har. Budget 2017
Prognos 2017
-5 263 -6 200
Budget 2018
(tkr)
-5 535
Intäkter
200
Budget 2017
Prognos 2017
-22 947 -22 200
Budget 2018
(tkr)
-28 397
Intäkter
Kostnader
1 939 -30 336
Verksamhetsidé: Att genom stiftsbidrag stödja och möta församlingarnas behov.
Kostnader
-5 735
Verksamhetsidé: Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet. 13
Budget 2018
Finansiering Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning, samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar för 2018 pch framåt”. Budget 2017
Prognos 2017
77 833 78 300
Budget 2018
(tkr)
87 541
Intäkter
87 541
Kostnader
0
Verksamhetsidé: Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.
Foto: Lina Alriksson
14
2018
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
Budget 2018
Sammanställning över budget 2018 SAMT PLAN 2019-2020 Belopp i tkr Redovisning per kostnadsställe
Prognos 2017 Kostnader/ Intäkter
Budget 2018 Intäkter Kostnader
Plan 2019
Plan 2020
Kostnader/ Kostnader/ Kostnader/ Intäkter Intäkter Intäkter
En kyrka i världen
-2 400
-3 614
2 047
-5 661
-3 704
-3 797
Gudstjänst att längta till
-3 200
-2 719
111
-2 830
-2 787
-2 857
Tänk att få berätta vidare
-2 200
-2 368
225
-2 592
-2 427
-2 488
Rustade medarbetare
-9 300
-12 279
1 523
-13 802
-12 073
-12 375
-900
-860
0
-860
-882
-904
-3 800
-5 248
0
-5 248
-3 978
-4 077
Församling och stift hand i hand Biskopen Förtroendevald organisation* Stiftsorganisation - gemensam adm. Förvaltning - prästlönetillgångarna Kontraktsprostar Servicebyrå
-6 500
-4 859
400
-5 259
-4 980
-5 105
-11 200
-12 766
1 412
-14 178
-13 100
-13 484
0
0
17 375
-17 375
0
0
-1 800
-2 356
0
-2 356
-2 403
-2 451
-400
-476
4 570
-5 046
-488
-500
Fastigheter och kulturarv
-2 700
-2 877
2 173
-5 050
-2 949
-3 023
Själavårdscentrum
-2 500
-2 804
40
-2 844
-2 874
-2 946
Kommunikation och media
-2 500
-2 183
44
-2 227
-2 238
-2 294
Stiftets fastigheter på Östrabo
-6 200
-5 535
200
-5 735
-3 810
-3 886
Samarbetspartners och bidrag
-22 200
-28 397
1 939
-30 336
-28 565
-29 136
78 300
87 541
87 541
0
88 358
89 222
Finansiering
Resultat 500 -1 800 119 600 -121 400 1 100 -100 *Av total budget för kostnadsstället avser 225 tkr revisionskostnader.
15
Budget 2018
Bidrag Belopp i tkr
Utfall 2016 Budget 2017
Budget 2018
Bidrag till andra organisationer Tallnäs ekonomiska förening S:t Sigfrids folkhögskola Oskarshamns folkhögskola Svenska kyrkans Unga* Hela människan i Jönköping, Kalmar och Växjö SKUT-rådet i Växjö stift Bidrag till Wallquistpriset EFS ”Nya sätt att vara kyrka” Att fördela löpande under året:
2 675 1 950 1 200 250 180 30 25 40 30
3 275 1 950 1 200 400 180 30 25 40 45
2 600 1 950 1 500 400 180 30 25 0 140
6 380 7 145 6 825 *250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2018, resterande 150 tkr kronor ska reserveras om behov uppkommer under året. Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.
Internationell diakoni och mission Svenska kyrkans internationella arbete
700
700 710
710
740 740
Investeringsbudget 2018 SAMT PLAN 2019-2020 Belopp i tkr Budget 2017
Budget 2018
Plan 2019
Plan 2020
Investeringar Byggnader och markanläggning Östrabos omgestaltning Övriga inventarier
1 400 1 000 300
600 1 400 200
500 0 200
500 0 200
2 700
2 200
700
700
16
2018
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
Budget 2018
Resultatbudget 2018 SAMT PLAN 2019-2020 Belopp i tkr
Utfall 2016
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Erhållen inomkyrklig utjämning* Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter
43 054 36 143 3 853 18 172 3 306
44 916 32 275 4 500 21 379 1 500
45 125 36 196 5 000 22 000 2 000
46 945 39 596 5 528 22 345 4 185
Summa verksamhetens intäkter 104 528 104 570 110 321 118 599
47 045 40 313 5 500 22 904 4 269
47 189 41 034 5 500 23 476 4 354
120 030
121 553
-25 000 -1 734 -36 140 -55 156 -1 900
-25 000 -1 769 -37 449 -56 535 -1 900
Verksamhetens kostnader Lämnad inomkyrklig utjämning Kostnader för varor, material m.m. Övriga externa kostnader Personalkostnader** Avskrivning av anläggningstillg.
-22 332 -1 636 -18 515 -57 404 -1 427
-24 604 -1 500 -29 366 -50 295 -1 425
-24 760 -1 600 -31 794 -50 807 -1 820
-23 568 -1 700 -40 620 -53 811 -1 700
Summa verksamhetens kostnader -101 314 -107 190 -110 781 -121 399 -119 930 Verksamhetens resultat 3 214 -2 620 -460 -2 800 100 Resultat från finansiella investeringar 851 720 960 1 000 1 000
-122 653 -1 100 1 000
Resultat 4 065 -1 900 500 -1 800 1 100 -100 * Erhållen inomkyrklig utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. ** I posten för personalkostnader ingår personal så som skogvaktare, skogsarbetare samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2018 uppgår till 2 857 tkr (2 869 tkr).
Beräknat eget kapital vid budgetårets utgång 2018 Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 46 953 tkr per 2016-12-31 (46 500 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2017-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 82 835 tkr. Med hänsyn till prognos för 2017 samt budget 2018 uppgår beräknat eget kapital till 81 535 tkr 2018-12-31.
17
Budget 2018
Balansbudget 2018 Belopp i tkr
2016-12-31 2017-12-31
2018-12-31
Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar
20 446 35 725
23 116 35 525
24 716 35 325
Summa anläggningstillgångar
56 171
58 641
60 041
10 687 45 095
10 500 45 000
10 500 44 700
Summa omsättningstillgångar 55 782 Summa tillgångar 111 953
55 500
55 200
114 141
115 241
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank
Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat
78 770 4 065
Summa eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder
82 835 83 335 81 535 234 0 0 28 883 30 806 33 706
Summa eget kapital och skulder
18
111 953
82 835 500
114 141
83 335 -1 800
115 241
Svenska kyrkan, Växjö stift, organisationsnummer 252010–0062
2018 Budget 2018
Foto: Jonna Svensson
19
Budget 2018
Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2018 För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2018 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 51,4 mnkr.
Skogen Svensk skogsindustri är starkt export- och konjunkturberoende och ligger tidigt i konjunkturcyklerna. Det finns ännu inget som tyder på någon konjunkturavmattning även om det finns en osäkerhet kring börsernas verkliga värden och stabiliteten i fastighetsmarknaden. Valutaeffekterna är också mycket påtagliga vilket betyder att en stark krona kan kyla av exportmarknaden, senaste tiden har kronan stärkts. Fortsätter den förstärkningen påverkas konkurrensmöjligheterna för exportindustrin. Utgår vi från en stabil konjunktur och inte för stora valutasvängningar är bilden ljus inför 2018. Den kraftiga byggnationen fortsätter, exporten håller i sig, trenden mot allt mer träbyggande förstärks, utvecklingen och konsumtionen av nya produkter för träråvara och fiber utvecklas. Det råder för närvarande god efterfrågan på både sågade varor och massa/papper. Priserna har varit stigande för både vår råvara och industrins färdigvara. Skillnaden mellan råvaruvärde och färdigvarupris för sågverken, förädlingsvärdet har dock successivt minskat under 2017. Detta bör föranleda en stabilisering av virkespriserna på en för närvarande mycket god nivå. Strukturomvandlingen av sågverksmarknaden de senaste åren har gått mycket fort mot större och färre aktörer. Vi hoppas den konsolideringen satt sig och att aktörerna som finns kvar är långsiktigt starka. Halvårsresultaten för sågverksföretagen visar på en god lönsamhet för de två första kvartalen, samtidigt oroar man sig något för kvartal tre och fyra om den svenska valutan fortsätter stiga i värde och råvarupriserna samtidigt fortsätter att öka. 20
Kapacitetsutbyggnaden som pågått inom massaindustrin i området är nu klar och förbrukningen av råvara är därför stigande. Det speglar sig ännu inte några påtagliga prishöjningar eller i ökad råvaruefterfrågan, balansen mellan lager, avverkning och förbrukning har ännu inte stabiliserats. Råvarumarknaden för vår massaved är inte lika konkurrensutsatt som för sågsortimenten. Generellt finns bara två-tre köpare i området viket speglar sig i prissättning och råvarubalans. Prisutvecklingen på pappersmassa och fiber har varit gynnsam och exporten har ökat under året. Delårsresultaten från massaindustrin pekar på ökad omsättning och goda resultat. Råvarukostnaden har inte ökat på samma sätt som för sågverksindustrin, så resultaten har inte påverkats av ökade råvarupriser, däremot är valutakänsligheten minst lika stor på denna marknad. Efterfrågan på skogsbränslesortimenten är stabil men kunde vara större och sannolikt även med högre priser om inte många av kraftvärmeverken valt att elda importerade sopor och rivningsflis istället för inhemska biobränslen. Sammanfattningsvis ser därför marknadsförutsättningarna bra ut med starka priser och stor efterfrågan på vårt virke. Vi tror dock inte att priserna kan komma att öka i samma omfattning som under 2017 utan budgeterar för att de bästa priser förvaltningen haft sedan 2010 och som är de vi nu handlar på kvarstår under 2018. Under våren 2018 kommer förvaltningen starta arbetet med att ta fram nya uppdaterade skogsbruksplaner. Nuvarande planer är närmare tio år och behöver trots ajourhållning en större uppdatering.
2018
Prästlönetillgångar i Växjö stift, organisationsnummer 829502–4189
I samband med att vi 2016 tog fram den nya hushållningsplanen såg vi brister och behov av säkrare prognosdata. Vid tidigare tillfällen när planerna har uppdaterats har det handlats upp och genomförts av externa konsulter. Denna gång väljer vi att göra detta med egna resurser genom en omorganisation och kompetensutveckling av egen personal. Projektet är planerat att löpa under två år. Vi kommer därför att köpa in något mer entreprenörstjänster för att kompensera de fyra skogsarbetare som kommer att utbildas och göra mycket av fältarbetet med planerna. De planerade och budgeterade kostnaderna för nya uppdaterade skogsbruksplaner kommer att vara cirka 6 mnkr under tvåårsperioden, det vill säga cirka 3 mnkr per år. Kostnader som vi avser lägga på avskrivning. Generellt räknar man på en tioårscykel för skogsbruksplanerna för att säkerställa ett långsiktigt strategiskt och affärmässigt planeringsunderlag. Budgeterade avverkningar följer i stort den beslutade treåriga hushållningsplanen och anpassas inom de ramar som finns för att utnyttja marknad och resurser så väl som möjligt. Budgeterat rörelseresultat för skogen 2018 är 46,3mnkr. Budget 2017
Prognos 2017
49 068
48 812
Budget 2018
(tkr)
46 267
Intäkter
Kostnader
93 391 -47 124
Jordbruket Mjölkpriset till bonden har sedan det kraftiga prisfallet ner till cirka 2,30 kr per kg under 2016 nu i augusti 2017 stigit till en nivå på cirka 3,50 kr per kg. Detta har ökat optimismen bland mjölkproducenterna vilket i sig påverkar Prästlönetillgångar i Växjö stift positivt då flera av våra arrendatorer är mjölkproducenter eller beroende av exempelvis tjurkalvar från dessa. Globalt sett ökar mjölkproduktionen för varje år med cirka 1-3 %, bland annat beroende på avräkningspriset. Konsumtionsökningen globalt ligger på drygt 2 % per år och innebär att det uppstår perioder med både överskott och underskott av mjölk.
Budget 2018
Detta leder till stora svängningar av avräkningspriset på mjölk som vi sannolikt får leva med. Prästlönetillgångar i Växjö stift har idag cirka 40 gårdsarrendatorer och lite drygt 200 sidoarrendatorer och nästan alla bedriver någon form av djurproduktion, framförallt med nötboskap. Priset på nöt- och griskött har hittills under 2017 varit bra. Budgeterat resultat 2018 är för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser är 4,0 mnkr. Budget 2017
Prognos 2017
2 995
3 037
Budget 2018
(tkr)
4 022
Intäkter
Kostnader
11 297
-7 275
Prästlönefonden Prästlönefondens kapital är placerat i Handelsbankens blandfond Global Dynamisk 90 och i SEBs Ethos Aktiefond Norden. Den dynamiska fonden fungerar så att den ska minska risken vid eventuella kursfall genom att andelen aktier styrs av volatiliteten, börsrörelserna. Med ökad oro på börsen minskar aktieinnehavet i fonden och kapitalet förs istället över till räntebärande värdepapper med högre säkerhet. Det gör den långsammare i uppgångar men också säkrare i nedgångar. Värdet ska därför inte variera lika mycket och vid börsfall ska värdet inte falla lika djupt som med en ren aktiefond. Som ränteläget är för närvarande bedömer vi inte räntefonder som ett alternativ då inflationen är högre än den avkastning vi skulle få. Ur ett placeringsperspektiv är valen därför inte så många med utgångspunkt från den placeringspolicy och riskprofil vi har. Börsutvecklingen har inte varit den vi önskat under 2017. Oberoende av de osäkerheter som vi bedömer finns i omvärlden inför 2018 kvarstår vårt långsiktiga mål och vi budgeterar med en utdelning från fonderna på 7 mnkr. Budget 2017
Prognos 2017
6 520
3 300
Budget 2018
(tkr)
6 490
Intäkter
7 000
Kostnader
-510
21
Budget 2018
Resultatbudget – Totalt Belopp i tkr
Utfall 2016
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter Virke 100 735 97 246 Jordbruksarrenden 9 322 9 600 Övriga upplåtelser 6 094 6 163 Prästlönefond 7 169 7 000 Nedskrivning prästlönefond Övriga intäkter 3 582 110 Summa intäkter
126 902
120 119
92 666 88 183 87 820 9 800 10 150 10 400 6 168 6 265 6 407 8 800 7 000 7 000 -5 000 190 90 90 112 624
111 688
111 717
88 080 10 500 7 020 7 000 90 112 690
Kostnader Avverkning Skogsvård Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader Fastighetskostnader Befarad kundförlust Egendomsnämnd Administration
-22 946 -20 509 -17 119 -15 881 -15 794 -15 866 -11 857 -15 202 -13 256 -13 925 -12 583 -12 733 -1 580 100 -2 887 -1 288 0 0 -1 329 -1 705 -1 185 -987 -1 025 -1 119 -10 806 -12 316 -10 938 -11 419 -11 694 -12 377 -122 -381 -375 -390 -400 -400 -400 -11 454 -11 529 -11 700 -11 009 -11 293 -12 146
Summa kostnader
-60 475
-61 536
-57 475
-54 909
-52 789
-54 641
Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner Skatt
66 426 3 248 -1 000 -4 571
58 583 1 500 2 000 -3 000
55 149 1 500 4 500 -5 000
56 779 1 600 0 -3 500
58 928 1 600 0 -4 000
58 049 1 600 0 -3 800
Resultat
64 104
59 083
56 149
54 879
56 528
55 849
-2 600
-3 500
-4 000
-3 500
-3 500
-3 500
61 504
55 583
52 149
51 379
53 028
52 349
Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat
22
2018
Prästlönetillgångar i Växjö stift, organisationsnummer 829502–4189
Budget 2018
Resultatbudget – Skogsbruk Belopp i tkr
Utfall 2016
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter Virke Jakt Övriga upplåtelser Försäkringsersättning Övriga intäkter
100 735 97 246 92 666 88 183 87 820 3 843 3 865 3 888 3 933 3 977 1 169 1 198 1 178 1 225 1 277 3 079 363 70 150 50 50
Summa intäkter 109 189 102 379 97 882
88 080 4 467 1 330 50
93 391
93 124
93 927
Kostnader Avverkning Skogsvård Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader Vägar Övriga fastighetskostnader Egendomsnämnd Administration
-22 946 -11 857 -1 580 -1 329 -2 701 -2 663 -282 -8 655
-20 509 -15 202 100 -1 705 -2 966 -3 635 -281 -9 113
-17 119 -13 256 -2 887 -1 185 -2 142 -3 091 -300 -9 090
-15 881 -13 925 -1 288 -987 -2 600 -3 664 -296 -8 483
-15 794 -12 583 0 -1 025 -2 623 -3 706 -300 -8 668
-15 866 -12 733 0 -1 119 -2 646 -4 206 -300 -9 496
Summa kostnader
-52 013
-53 311
-49 070
-47 124
-44 699
-46 366
Resultat 57 176 49 068 48 812 46 267 48 425 47 561
23
Budget 2018
Resultatbudget – Jordbruk Belopp i tkr
Utfall 2016
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter Jordbruksarrenden Övriga upplåtelser Statligt / EU stöd Övriga intäkter Summa intäkter
9 322 9 600 9 800 10 150 10 400 1 082 1 100 1 102 1 107 1 153 110 40 40 40 40 30 10 544
10 740
10 942
11 297
11 593
10 500 1 223 40 11 763
Kostnader Fastighetskostnader Avskrivningar fastigheter Befarad kundförlust Egendomsnämnd Administration
-3 178 -3 515 -3 405 -2 855 -3 015 -2 264 -2 200 -2 300 -2 300 -2 350 -122 -76 -72 -70 -80 -75 -2 327 -1 958 -2 130 -2 040 -2 125
-3 125 -2 400
Summa kostnader
-7 967
-7 725
-7 745
-7 905
-7 275
-7 565
-75 -2 125
Resultat 2 577 2 995 3 037 4 022 4 028 4 038
Resultatbudget – Prästlönefond Belopp i tkr
Utfall 2016
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Intäkter Utdelning 4 235 7 000 Realisationsresultat 2 934 Nedskrivning Summa intäkter
7 169
7 000
6 550 7 000 7 000 2 250 -5 000 3 800
7 000
7 000
7 000
7 000
Kostnader
24
Egendomsnämnd Administration
-23 -472
-22 -458
-20 -480
-24 -486
-25 -500
-25 -525
Summa kostnader
-495
-480
-500
-510
-525
-550
Resultat 6 674 6 520 3 300 6 490 6 475
6 450
2018
Prästlönetillgångar i Växjö stift, organisationsnummer 829502–4189
Budget 2018
Resultatbudget per rörelsegren Utfall 2016
Belopp i tkr Skogsbruk
Intäkter Kostnader
109 189 -52 013
Budget Prognos Budget 2017 2017 2018 102 379 -53 311
97 882 -49 070
93 391 -47 124
Plan 2019
Plan 2020
93 124 -44 699
93 927 -46 366
Resultat 57 176 49 068 48 812 46 267 48 425 47 561 Jordbruk Intäkter 10 544 10 740 10 942 11 297 11 593 11 763 Kostnader -7 967 -7 745 -7 905 -7 275 -7 565 -7 725 Resultat 2 577 2 995 3 037 4 022 4 028 4 038 Prästlönefond Intäkter 7 169 7 000 3 800 7 000 7 000 7 000 Kostnader -495 -480 -500 -510 -525 -550
Resultat
6 674
6 520
3 300
6 490
6 475
Summa intäkter 126 902 120 119 112 624 111 688 111 717 Summa kostnader -60 475 -61 536 -57 475 -54 909 -52 789 Rörelseresultat 66 427 58 583 55 149 56 779 58 928 Finansiella intäkter 3 248 1 500 1 500 1 600 1 600 Bokslutsdispositioner -1 000 2 000 4 500 0 0 Skatt -4 571 -3 000 -5 000 -3 500 -4 000 Resultat 64 104 59 083 56 149 54 879 56 528 Avsättning värdesäkring fond -2 600 -3 500 -4 000 -3 500 -3 500 Utdelningsbart resultat
61 504
55 583
52 149
51 379
6 450 112 690 -54 641 58 049 1 600 0 -3 800
53 028
55 849 -3 500 52 349
Investeringsbudget Belopp i tkr Budget Budget 2017 2018
Plan 2019
Plan 2020
Skogsbruksplaner, uppdatering 3 000 3 000 Vägar 760 460 310 310 Bostäder 40 2 000 1 000 Ekonomibyggnader 990 13 000 5 000 2 000 Täckdikning 650 1 200 1 200 Rivning av byggnader 220 2 000 2 000 2 660 21 660 12 510
2 310
25
Budget 2018
Växjö stifts organisation 2018 Stiftsfullmäktige
Biskop Stiftsstyrelse
Domkapitel Arbetsutskott
Kyrkobyggnadsutskott
Egendomsnämnd Strukturutskott
Stiftskansli Stab
26
Gemensam förvaltning
Administrativt stöd
Egendomsförvaltning
Pastoral utveckling
Växjö stift
Budget 2018
Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2018-2021 Anna Rapakko (s) Evy Annér (s) Marie Johansson (s) Kenneth Åberg (s) Anita Andersson (s) Robin Hansen (s) Elsa Jönsson (s) Jonas Ek (s) Anton Härder (s) Emma Johansson Gauffin (s) Göran Wiegert (s) Birgitta Lindén (s) Rigmor Holmqvist Ödman (s) Lars Stråth (s) Bo Frank (BorgA) Johnny Lilja (BorgA) Björn W Stålne (BorgA) Veine Backenius (c) Margareta Andersson (c) Stig-Göran Fransson (c) Anette Rehn (c) Per Ragnarsson (c) Kjell Gustafsson (c) Mats Nilsson (c) Ingrid Salomonsson (c) Åsa Felix Everbrand (c) Anders Åkesson (c) Lisbet Båfält (c) Håkan Sunnliden (FK) Håkan Persson (FK) Maria Gerdås (FK) Simon Lind (FK) Katarina Åkesson (kr) Eva Stråth (kr) Marita Bengtsson (MPSK) Thomas Linder (posk) Sofia Rosenquist (posk) Elisabeth Hullfors (posk) Olle Sandahl (posk) Victor Ramström (posk) Sofie Walter (posk) Jeurgen Thelander (posk) Bengt Olsson (posk) Emilia Lindstrand (posk) Leif Gustavsson (SD) Helena Elmqvist (SD) Jan-Ove Lipponen (SD) Maria Palm (SD) Monica Johansson (ViSK) Gunnar Thorbert (ÖKA) Birgitta Axelsson Edström (ÖKA)
Ledamöter valda för perioden 2018-2021 Stiftstyrelse stiftsstyrelse@svenskakyrkan.se ORDINARIE
ERSÄTTARE
Biskop Fredrik Modéus, Växjö ordförande Anton V Härder, Diö, 1:e vice ordförande (s) Veine Backenius, Mönsterås, 2:e vice ordförande (c) Anita Andersson, Nässjö (s) Elsa Jönsson, Växjö (s) Margareta Andersson, Åseda (c) Mats Nilsson, Vislanda (c) Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Olle Sandahl, Ör (posk) Håkan Persson, Markaryd (FK) och Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA),
Domprost Thomas Petersson, Växjö Anna Rapakko, Mönsterås (s) Ylva Samuelsson, Burseryd (s) Helen Peterson, Ljungby (s) Annette Rehn, Smålandsstenar (c) Ingrid Salomonsson, Vislanda (c) Birgitta Axelsson Edström, Kalmar (ÖKA) Jeurgen Thelander, Gränna (posk) Emilia Lindstrand, Jönköping (posk) Håkan Sunnliden, Värnamo (FK) Bertil Olsson, Lammhult (kr)
Egendomsnämnd egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se ORDINARIE
ERSÄTTARE
Ulf Carlsson, Tjureda, ordförande (c) Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s) Bengt Arvidsson, Växjö, 2:e vice (BorgA) Evy Annér, Nybro (s) Nils Grönqvist Gullaskruv (c) Tomas Linder Kalmar (posk) Simon Lind Löttorp (FK)
Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s) Göran Wiegert, Kalmar (s) Åsa Felix Everbrand, Mörbylånga (c) Johan Hilding, Värnamo (c) Magnus Ahlström, Smålandsstenar (posk) Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr) Bert-Åke Näslund, Jönköping (BorgA)
Domkapitel domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se ORDINARIE
ERSÄTTARE
Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Diakon Jonas Lindstrand, Jönköping Anna Karin Slunge, Vaggeryd (s) Stig-Göran Fransson, Landsbro (c) Elisabeth Hullfors, Smålandsstenar (posk)
Bengt Johansson, Alvesta, domarledamot Ellen Lindén, Kalmar (s) Lisbeth Båfält, Huskvarna (c) Helen Widerberg, Bor (FK)
TECKENFÖRKLARING NOMINERINGSGRUPPER BorgA Borgerligt alternativ c Centerpartiet FK Frimodig kyrka kr Kristdemokrater i Svenska kyrkan MPSK Miljöpartister i Svenska kyrkan
posk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan s Arbetarepartiet-Socialdemokraterna SD Sverigedemokraterna Visk Vänster i Svenska kyrkan ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla
27
Visingsö Gränna
Skärstad - Ölmstad
Bankeryd Huskvarna Hakarp
Jönköping
Lekeryd
Norrahammar Rogberga Öggestorp Månsarp
Barkeryd Forserum
Barnarp Ödestugu
Nässjö
Malmbäck
Byarum - Bondstorp
Almesåkra Björkö Bringetofta
Svenarum NorraHestra
Åsenhöga
Norra Sandsjö
Nävelsjö
VrigstadHylletofta
Skillingaryd
Näsby
Vetlanda Alseda
Källeryd
Kävsjö
Våthult
Stockaryd
Kulltorp
Hultsjö
Nordöland
Bredaryd
Fågelfors
Burseryd
Gällaryd
Västbo S:t Sigfrid
Forshedabygden Voxtorp
Femsjö Angelstad
Odensjö
Rydaholm
Blädinge
Nybro S:t Sigfrid
Ljuder
Ljungby Emmaboda
Älmhult
Älmeboda
Virestad Härlunda
Urshult Almundsryd
Gärdslösa, Långlöt och Runsten
Oskar
Två Systrar GlömmingeSankta Birgitta Algutsrum Dörby Heliga korset Kalmar - domkyrko Hossmo Sankt Johannes Torslunda N Möckleby, Sandby och Gårdby
Linneryd
Göteryd
Hallaryd
Åby
FörlösaKläckeberga Örsjö
Västra Torsås Väckelsång
Räpplinge Högsrum
Madesjö
Lessebo
Ingelstad
Stenbrohult
Köpingsvik
Ryssby
Algutsboda
Kalvsvik
Traryd
Hälleberga Kristvalla
Hovmantorp
Tävelsås
Hinneryd
Markaryd
Borgholm Hemmesjö-Furuby
Vederslöv Dänningelanda
Torpa
Pjätteryd
Bäckebo
Ekeberga
Skatelöv
Agunnaryd
Södra Ljunga
Lenhovda-Herråkra
Gemla
Vislanda
FöraAlböke-Löt
Ålem
Gårdsby
Öjaby
Växjö stadsoch domkyrko
Tutaryd
Annerstad
Kråksmåla
Dädesjö
Alvesta
Ljungby Maria
Vrå
Långemåla
Ryssby Ljungby
Mönsterås
Moheda Älghult
Berga
Lidhult
Fliseryd
Nottebäck
Söraby
Dörarp
Vittaryd Bolmsö Tannåker
Högsby
Sjösås
Slätthög
Mistelås Unnaryd
Fagerhult
Åseda
Lammhult
Tånnö
Långaryd
Färgaryd
Oskarshamn
Korsberga
Hjälmseryd
Värnamo Villstad
Döderhult
Nye, Näshult och Stenberga
Lannaskede
Långasjö
Vissefjärda
Karlslunda - Mortorp
Arby - Hagby
ResmoVickleby
Halltop - Voxtorp
Södra Sandsjö Tingsås Gullabo
Söderåkra
Mörbylånga Kastlösa
Hulterstad Stenåsa
Torsås
Sydöland
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift
Anderstorp
Bäckseda
Sävsjö
Gnosjö
Gislaved Bosebo