plan 2017, 2018
växjö stift och prästlönetillgångar i växjö stift
Budget 2016
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
En budget ska uttrycka en viljeinriktning. Den är idéer översatta till siffror. Teologi och ekonomi måste alltid gå hand i hand. I förordet till budget 2015 skrev min företrädare att det ekonomiska läget för Växjö stift nu förvisso är gott, men att kärvare tider väntar. Därför behövs samtal kring prioriteringar. Vid sammanträdet den 4-5 september 2015 fattade stiftsstyrelsen beslutet att inleda ett arbete kring prioriterade områden. Bland annat kommer styrelsen varje år i februari att ha överläggningar kring mål och visioner, och på ett ingående sätt bearbeta framtidsfrågorna. Arbetet kring prioriterade områden är just påbörjat och sätter därför inte spår i budget 2016, men kommer att märkas i påföljande års budgetarbeten. Detta är den första budget som jag är med och lägger fram som biskop och ordförande i stiftsstyrelsen. Utan kompetenta medarbetare på stiftskansliet hade det inte varit möjligt. Tack alla ni som lägger ner stort arbete på detta – medarbetare som äskar, chefer som bearbetar, ekonomer som beräknar och kommunikatörer som informerar.
Under min första tid som biskop har jag arbetat utifrån temat ”Vad vill du dela?” Ni som är anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare och gudstjänstfirare i Växjö stift har bjudits in att berätta det ni vill att er nya biskop ska veta. Sedan återkopplar jag utifrån temat ”Detta har jag hört”, och berättar just vad jag har hört. Tanken är att allt som ni berättar ska komma stiftsstyrelsen till del, som underlag för arbetet kring prioriterade områden. På det sättet kan vi tillsammans forma morgondagens kyrka i Växjö stift. Och budgeten blir vad den är tänkt att vara. Idéer översatta till ekonomins språk. Människors längtan och viljeinriktning i siffrornas klädedräkt. Östrabo, 21 september 2015 +Fredrik Modéus Biskop och ordförande i stiftsstyrelsen
Svenska kyrkan, Växjö stift box 527, 351 06 Växjö tfn 0470-77 38 00 fax 0470-77 38 90 besöksadress: Östrabo © svenska kyrkan, växjö stift 2015 grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKON omslagsfoto shutterstock upplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat tryckeri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17
www.svenskakyrkan.se/växjöstift vaxjostift@svenskakyrkan.se Växjö stift organisationsnummer 252010-0062 bankgiro 5469-4989 Prästlönetillgångar i Växjö stift organisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484
2
Budget
ID-dokument
Stiftets grundläggande uppdrag Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder. Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorganisationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
Detta betyder • I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift. • Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdraget, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget. • Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag. • Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning omsorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser. • Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt. Vårt arbete ska präglas av • • • •
Trohet mot det av Kristus givna uppdraget Lyssnande och lärande Kunnande och kreativitet Trovärdighet och ansvarstagande
FAKTA
Svenska kyrkan
Församlingar och stift Svenska kyrkan har 1 365 församlingar och 698 ekonomiska enheter, och folkmängden var 2014 9 747 355 varav antalet tillhöriga 6 292 264. Detta motsvarar 64,6 procent av landets befolkning. Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 176 församlingar uppdelade i 64 ekonomiska enheter och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2014 var 642 263 varav 442 297 var kyrkotillhöriga. Det är 68,9 procent av befolkningen i stiftet. Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben. www.svenskakyrkan.se/växjöstift
Lokal nivå Kyrkofullmäktige Kyrkoråd Regional nivå Stiftsfullmäktige Stiftsstyrelse Nationell nivå Kyrkomötet Kyrkostyrelsen
Innehållsförteckning Växjö stifts organisation ____________________________ 4
Prästlönetillgångarna ________________________________17
Ekonomiska förutsättningar________________________ 5
Resultatbudget/plan_________________________________ 19
Verksamhet 2016________________________________________9
Ledamöter________________________________________________ 23
Budgetsammanställning/plan ___________________ 14
3
Växjö stifts organisation
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift Stiftsfullmäktige Biskop Domkapitel Biskop ordförande
Stiftsstyrelse Biskop ordförande Arbetsutskott
Kyrkobyggnadsutskott
Egendomsnämnd
Strukturutskott
Stiftskansli Administrativ enhet
Egendomsenhet
Stiftsfullmäktige
Församlingsenhet
miska förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsärenden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfullmäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; arbetsutskott, kyrkobyggnadsutskott och strukturutskott.
Stiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelse, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisation, verksamhetsformer och val av revisorer.
Egendomsnämnd
Biskop
Egendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter med jord- och skogsförvaltning samt prästlönefond vars förvaltning huvudsakligen sker diskretio-
Biskopen svarar för ledning och samordning av stiftets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Biskopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontraktsprostar, som biträder biskopen med ledning och tillsyn.
närt.
Stiftskansli Som verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet under ledning av en kanslichef. Stiftskansliet består av tre enheter som vardera leds av en enhetschef. På den administrativa enheten återfinns de tjänster som krävs för stiftets interna administration, ekonomi och service. Inom församlingsenheten återfinns ett stort antal yrkeskompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. Egendomsenheten inrymmer kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi. Det övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effektivitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag
Domkapitel Domkapitlet, som har en självständig ställning i förhållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruktioner, rekrytering av och tillsyn över präster och diakoner, yttranden över sökande till präst- och diakontjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.
Stiftsstyrelse
och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning.
Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftet har även tillsyn över församlingarnas ekono4
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
Ekonomiska förutsättningar 2016 och framåt
Intäkter från kyrkoavgiften
Erhållen ekonomisk utjämning
Växjö stift är beroende av utvecklingen av intäkten från kyrkoavgiften. Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar 50 procent av stiftets totala intäkter för 2016. Enligt prognosen ökar intäkterna från kyrkoavgiften för 2016 marginellt jämfört med 2015, det vill säga under +0,5 procent.
För 2016 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjämning till 32 150 tkr, att jämföra med 31 998 tkr för 2015. Nivån för den ekonomiska utjämningen för varje stift beräknas av nationell nivå som beslutar om ett beloppstak för varje stift inom ramen för den ekonomiska utjämningen. I Växjö stift finansieras hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från Prästlönetillgångar i Växjö stift, det vill säga stiftet erhåller inte något stiftsbidrag från nationell nivå.
Vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten och det innebär att vi får tillgodoräkna oss slutavräkningen för 2014 först under 2016. Slutavräkningen är fortsatt hög, vilket betyder att det förskott vi fick för 2014 var för lågt beräknat. Ökningen räcker inte till att finansiera löneökningar och kostnadsökningar för 2016. Det har inneburit en anpassning av kostnaderna samt en genomgång av prioriterad verksamhet inför nästkommande budgetår.
Avkastning på investerat kapital Växjö stift har även intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet på 2 procent per år. För budget 2016 prognostiserar vi de finansiella intäkterna till 1,9 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftsstyrelsen ett nytt reglemente för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.
Prognosen visar att intäkten från kyrkoavgiften kommer att öka för både 2017 (+4,6 procent) och 2018 (+5,1 procent), vilket beror på att skatteunderlagets tillväxt tilltar märkbart under 2015. Det betyder att svenska löner och pensioner stiger mer i år än för 2014.
5
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
Framtida intäkter och kostnader för Växjö stift (belopp i tkr) 120 000 110 000 100 000 INTÄKTER
90 000
KOSTNADER
80 000
70 000 60 000
utfall 2014
prognos 2015
budget 2016
plan 2017 plan 2018 plan 2019 plan 2020 År
Diagrammet ovan visar utvecklingen av intäkter och kostnader för Växjö stift. Prognosen från 2016 och framåt är ett försök att förutsäga framtida intäkter och kostnader.
Målkapital
Framtidsprognos
Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatperiod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapitalet. Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek, för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Beslut togs av stiftsfullmäktige den 27 maj 2015, § 15 om ett målkapital på 46 500 tkr med uppräkning enligt KPI. Eget kapital översteg per 2014-12-31 fastställt målkapital med 30 431 tkr (28 223 tkr). Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfullmäktige.
Utvecklingen av kyrkoavgiftsintäkten är beroende av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands. De senaste prognoserna (september 2015) visar att den globala tillväxten inte riktigt vill ta fart. En förklaring är det försiktiga agerandet bland företag och hushåll i industriländerna. Det har varit stor turbulens på världens aktiemarknader under augusti. Börserna har tappat hela eller större delen av årets uppgång under några enstaka augustiveckor. I juli sänkte Riksbanken reporäntan ytterligare till -0,35 procent. Dock har sysselsättningen i Sverige ökat starkt de senaste åren. Denna utveckling väntas fortsätta även under närmast kommande år.
6
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
Stiftets kostnader 2016 och framåt
Personal 41% Personal till annan organisation 2% Bidrag till tjänster 8% Bidrag - övrigt 20% Drift stiftskansli, biskop, förtroendevalda samt kontraktsprostar 19% Församlingsarbete 10%
I diagrammet ovan ser vi hur Växjö stift fördelar sina kostnader inom olika områden för 2016. Det innehåller inga stora förändringar i förhållande till fördelningen från tidigare år.
När vi ser på framtiden avseende Växjö stifts ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. Kyrkoavgiftsintäkterna kommer inte täcka årliga kostnads- och löneökningar vilket medför att ekonomin krymper. En krympande ekonomi kan inte mötas med jämnstora besparingar inom alla områden. Det finns områden där kostnaderna inte går att begränsa på detta sätt. Om stiftet till exempel viger ett ökat antal präster kommer kostnaderna för pastorsadjunkter att öka. De kostnaderna måste stiftet bära. Vissa kostnader är periodiserade och återkommer med regelbundenhet och måste mötas när de uppstår. En sådan kostnad är kyrkovalet som sker vart fjärde år och innebär en stor kostnadsökning för stiftsorganisationen. Exempel som dessa synliggör att minskade resurser kommer att kräva besparingar, inom något eller några av områdena stiftsbidrag, verksamhets- eller rena personalkostnader. De alltmer begränsade resurserna medför med nödvändighet en
prioritering inom alla områden. I detta arbete är det viktigt att stiftet tar sitt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar och anpassar organisationen i samband med pensionsavgångar och övrig naturlig avgång. Under 2010-talet har besparingar på personalsidan skett i storleksordningen 4 miljoner kronor. Värt att notera är att stiftsbidragen inte genomgått någon neddragning motsvarande den som skett på personalsidan. Hur Växjö stift väljer att gestalta sitt uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingarna i stiftet påverkar fördelningen av stiftets medel mellan olika verksamheter och bidragsmottagare. Kommer fördelningen som speglas i diagrammet ovan att kvarstå över tid eller kommer stiftet prioritera annorlunda? Under hösten 2015 påbörjade stiftsstyrelsen ett arbete med att tydliggöra prioriterade områden i stiftets verksamhet. Detta kommer att få genomslag tidigast under budget 2017. 7
Budget
2016 Svenska kyrkan, Växjö stift
En budget blir till Hur ser stiftets budgetarbete ut och vilka är det som är inblandade i det? Svaret på den frågan är att det är ett arbete av många under lång tid. Arbetet börjar under våren när ekonomi och kanslichef sammanställer budgetförutsättningar som meddelas kansliets budgetansvariga och stiftsstyrelsens arbetsutskott.
Därefter sammanställer kansliets kommunikationsenhet en budgetskrift med texter som presenterar budgetförslaget. Efter ytterligare behandling i arbetsutskottet föreligger ett färdigt förslag som presenteras för de fackliga representanterna innan det kan gå till stiftsstyrelsen under oktober månad. Styrelsen beslutar då att föreslå stiftsfullmäktige att anta budgetförslaget. Under november sammanträder stiftsfullmäktige och fattar det slutgiltiga beslutet om nästkommande års budget. Ända fram till detta beslut kan det ske förändringar i förhållande till stiftsstyrelsens beslutsförslag. I och med detta är budgetprocessen avslutad för denna gång.
Budgeten är indelad i kostnadsställen som rymmer var sitt budgetbelopp. Det är i själva verket en förenkling av verkligheten. Under varje kostnadsställe finns det ett antal områden, sk objekt, som budgeteras var för sig. Alla kostnadsställen sönderfaller i ett antal områden där olika medarbetare har budgetansvar och i dialog med ansvarig chef gör en uppskattning av verksamhetens innehåll och kostnader för nästkommande år. Utöver detta finns det övergripande kostnader som personal- och verksamhetskostnader. Dessa återfinns i stort sett inom alla kostnadsställen och fördelas i samråd mellan ekonomi och kanslichef. Så kan kostnaderna på de olika kostnadsställena variera år från år när prioriteringar förändras över tid.
Nästa år kommer denna modell att förändras. Stiftsstyrelsen har påbörjat ett prioriteringsarbete som kommer att ligga som grund för det kommande budgetarbetet. De prioriteringar som görs kommer att infogas i de budgetförutsättningar som ekonomi och kanslichef sammanställer och tar till stiftsstyrelsen för beslut. Därefter vidtar sedan arbetet med budget 2017. Med detta som bakgrund vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla er som på något sätt varit inkopplade i arbetet med budget 2016!
Medarbetarnas budgetunderlag går till ansvariga chefer som läser, gör justeringar och återkopplar till de budgetansvariga. Detta samlas till ett första budgetutkast som presenteras för stiftsstyrelsens arbetsutskott under augusti månad. Vid detta tillfälle brukar det vara ett rejält underskott som arbetsutskottet behandlar i dialog med chefer och ekonomer.
Katarina Toll Koril kanslichef
8
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Verksamhet 2016 Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé. Vid beräkningen av personalkostnader har den totala lönesumman reducerats till 97 procent. Enligt tidigare erfarenhet förekommer stundtals vakanser och tjänstledigheter på alla typer av tjänster, vilket gör att den totala lönekostnaden sjunker. I väntan på nytt löneavtal för Svenska kyrkan från och med 1 april 2016 avsätter stiftet 2,8 procent till löneökningar.
Stiftsorganisationen – gemensam administration
Biskopen Biskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utanför stiftets gränser. Under kostnadsstället återfinns alla kostnader som är förknippade med biskopen. Förutom rena lönekostnader för biskop, biskopssekreterare och biskopsadjunkt ryms representationskostnader under detta kostnadsställe. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-3 342
-3 238
För att kansliet ska kunna fungera finns gemensamma funktioner såsom kansliledning, reception/växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och löneadministration. Budget 2015 Prognos 2015
Budget
2016 -3 419
Intäkter
Kostnader
70
-3 489
Belopp i tkr
-13 899
Förtroendevald organisation De olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisationen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Arvoden till ledamöter i stiftets alla beslutsorgan, kostnader för revision och stöd till de olika nomineringsgrupperna ingår som del i denna rubrik.
Belopp i tkr
-4 837
-4 509
-5 044
Intäkter
290
Kostnader
1 417
-13 846
Förvaltning – prästlönetillgångarna Stiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångarna. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.
Budget
2016
-12 429
Intäkter
Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.
Att leda stiftet och främja och ha tillsyn över stiftets församlingar.
Budget 2015 Prognos 2015
-12 558
Budget
2016
Kostnader
Budget 2015 Prognos 2015
-5 334
Belopp i tkr
Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.
-80
-80
Budget
2016 -20
Intäkter
Kostnader
17 354
-17 374
Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
9
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift Kontraktsprostar
Främjande vistelseansvaret
Biskopen utnämner kontraktsprostar som bistår biskopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här. Under 2016 planeras en prostresa för att stärka samverkan mellan den relativt nytillträdde biskopen och prostarna.
Stiftets arbete att stödja församlingarnas/pastoratens vistelseansvar uttrycks primärt på två olika sätt: stiftet är utförare av det pastorala arbetet vad gäller nationella minoritetsspråk – i de här fallen svenskt teckenspråk samt finska. I årets budget tas också med en post vad gäller stiftets stöd till det nationella resurscentrum för fortbildning inom det teckenspråkiga området som är under uppbyggnad. Under detta kostnadsställe återfinns också stiftets ekonomiska stöd till arbetet vid sjukhus, högskolor och inom kriminalvården. Under det senaste året har också stiftets arbete med flyktingfrågor intensifierats vilket får ett tydligt avtryck också i 2016 års budget.
Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-2 036
-2 041
Budget
2016 -2 056
Intäkter
Kostnader
0
-2 056
Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.
Budget 2015 Prognos 2015
Servicebyrå
Belopp i tkr
I oktober 2014 fattade stiftsstyrelsen beslut om att inrätta en servicebyrå i Växjö stift. Formerna för denna beslutades vid stiftsstyrelsens sammanträde i juni 2015. Under 2016 kommer stiftet att fungera som servicebyrå för två lokala enheter inom Växjö stift. 72 procent av de anställda eller 47 enheter är när detta skrivs anslutna till den gemensamma telefoniplattformen GTP. I servicebyrån ryms även de kostnader stiftet bär genom att fungera som telefonväxel för delar av de GTP-anslutna enheterna. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
0
0
Budget
2016 -549
Intäkter
Kostnader
844
-1 393
Att till självkostnadspris erbjuda administrativa tjänster av hög kvalité till stiftets lokala enheter i avsikt att lokalt frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgifter.
-2 656
-3 057
Budget
2016 -2 641
Intäkter
Kostnader
39
-2 680
Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.
Ekumeniska och internationella kontakter Kristen tro har en både lokal och global dimension. Detta påminns vi om i det ekumeniska arbetet. Större delen av stiftets engagemang vad gäller det internationella arbetet kanaliseras genom stiftsstyrelsens internationella råd. Av stor vikt är också mötet med de kyrkor/stift som Växjö stift har en särskild relation med – den nordtyska evangeliska kyrkan (den Pommerska kyrkokretsen), oxfordstiftet inom den engelska kyrkan samt den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Även arbetet med religionsdialog ryms inom detta kostnadsställe. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-1 542
-1 427
Budget
2016 -1 555
Intäkter
Kostnader
68
-1 623
Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.
10
Budget
Församlingsstöd
Utbildning och utveckling i församling
Stöd i kyrkobokföring och arkivvård och arbete med strukturfrågor är exempel på områden som ryms inom församlingsstöd. Under ett antal år har stiftets samordnade roll vad gäller de gemensamma system som Svenska kyrkan utvecklat och erbjuder de lokala enheterna blivit allt viktigare. Under 2016 kommer stiftet att medverka och stötta de församlingar som väljer att ta del av och gå över till de gemensamma arbetssätt som nyttjandet av gemensamma administrativa system bjuder. Parallellt med detta kommer arbetet vad gäller införande i gemensam telefoni- och IT-plattform att fortgå. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-3 431
-2 470
Arbetet med fördjupning, fortbildning och inspiration är viktiga uttryck för stiftets främjandeuppdrag. Inom detta kostnadsställe ryms många sinsemellan skiftande satsningar. Predikofortbildning, ledarstöd och utbildningsinsatser i HBTQ-frågor är några exempel. Stiftets fortbildningsansvar tydliggörs genom satsningen på den återkommande ”fortbildningsveckan”, vilken genomfördes första gången 2014. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
Budget
2016 -2 516
Intäkter
0
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
-4 771
Kostnader
-4 666
Budget
2016
Intäkter
Kostnader
-5 746
1 163
-6 909
Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.
-2 516
Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.
Rekrytering till kyrklig tjänst Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
Stiftets arbete med rekrytering syftar främst till insatser för de fyra profilutbildningarna – diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst. Under 2014 påbörjade Svenska kyrkans utbildningsinstitut sin verksamhet vilket inneburit smärre omprioriteringar i stiftets arbete. Till skillnad från föregående år beräknas stiftet få bära relativt omfattande kostnader för nyvigda präster (pastorsadjunkter).
Stiftet har ett ansvar att hantera den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som kan utgå till renoveringsprojekt vad gäller församlingarnas/pastoratens skyddade kyrkor. Stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja projekt som beviljats KAE ryms inom kostnadsstället. De stiftsprojekt som beviljats KAE för 2016 inryms också under kostnadsstället. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-1 989
-2 018
Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
Budget
2016
Intäkter
Kostnader
-2 335
3 725
-6 080
-5 061
-4 582
Budget
2016 -5 953
Intäkter
Kostnader
4
-5 957
Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.
Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.
11
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift Själavårdscentrum
Kommunikation och media
Själavårdscentrums verksamhet syftar primärt till att erbjuda församlingarnas/pastoratens anställda och förtroendevalda samtal och möjlighet till handledning. I någon mån kan Själavårdscentrums personal också erbjuda utbildningsinsatser med fokus på grupprocesser i arbetslag. Inom kostnadsstället ryms också stiftets kostnader för den nationella telefon- och internetsjälavården.
Stiftets kommunikationsarbete rymmer flera verksamhetsfält: det handlar om publikationer som exempelvis magasinet Stiftsliv och stiftssidan i Kyrkans tidning, elektroniskt nyhetsbrev samt arbete på internet och sociala medier. Den direkta främjandedimensionen av kommunikationsarbetet blir också tydlig då stiftets kompetens efterfrågas av församlingar/pastorat som ska genomgå strukturförändringar. Satsningar görs också för att i nätverksform och genom utbildningsdagar fördjupa samtalet om kommunikationsarbetets betydelse för Svenska kyrkan.
Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-2 451
-2 563
Budget
2016 -2 689
Intäkter
Kostnader
60
-2 749
Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
Att genom samtal och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.
-3 117
-2 987
Intäkter
Kostnader
44
-3 031
Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta kanaler.
Miljö I enlighet med stiftets grundläggande uppdrag ska stiftet stödja församlingarna bland annat genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget. Vad gäller miljö och arbete med hållbar utveckling ska stiftet genom utbildning, fortbildning och handledning medverka till att göra medarbetarna skickade för sitt uppdrag. Under 2016 ska stödet till församlingarnas arbete med miljöfrågor ges genom direkt rådgivning, kurser för engagerade, utbildning av förtroendevalda och kontraktssamlingar för anställda. För att öka aktiviteten i församlingarnas hållbarhetssträvanden ska försök göras med att upprätta ett nätverk av ambassadörer för miljö och/eller hållbarhet.
Stiftets fastigheter på Östrabo Stiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fungera som en modern arbetsplats för stiftets personal. Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Under 2016 budgeteras bland annat kostnader för renovering av gårdsplanen framför biskopens hus. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-4 305
Konkreta miljöåtgärder ska uppmuntras bland annat genom möjlighet till visst finansieringsstöd för merkostnader. Miljölyftets erfarenheter från stiftskansliet ska efter hand implementeras hos intresserade församlingar. Fördjupande dialog, kurser och aktiviteter utifrån samtalsmaterialet Himlakropp ska också erbjudas. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
-390
-2 924
Budget
2016
-269
-447
Intäkter
Kostnader
4
-451
-3 513
Intäkter
Kostnader
160
-3 673
Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.
Budget
2016
-4 082
Budget
2016
Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning i ord och handling.
12
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Samarbetspartners och bidrag
Finansiering
Vid sidan av kostnaden för personal är bidrag till församlingar, pastorat samt övriga organisationer stiftets största kostnad i budgeten för 2016. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar/pastorat och övriga organisationer 23,3 mnkr för 2016 (23 mnkr för 2015). Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskarshamns folkhögskolor. Bidragsnivåerna till dessa är åter tillbaka på sedvanliga nivåer efter stöd till ombyggnad av lokaler på S:t Sigfrids folkhögskola och stöd till renovering av orgel på Oskarshamns folkhögskola.
Inom finansiering finns intäkter som kyrkoavgift, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avseende avkastning på investerat kapital och ränteintäkter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Ekonomiska förutsättningar 2016 och framåt”. Budget 2015 Prognos 2015 Belopp i tkr
76 925
I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiskt bidrag till internationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. Växjö stift har tidigare varit ett av de få stift som har valt att göra denna avsättning i budget. I budget 2016 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsvarar 700 tkr för 2016.
Belopp i tkr
-23 018
-22 838
Budget
2016 -23 248
Intäkter
Kostnader
918
-24 166
Intäkter
Kostnader
77 167
77 167
0
Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.
Utöver folkhögskolorna stöder stiftet även Stiftsgården Tallnäs ekonomiska förening med ett verksamhetsbidrag. Den ekonomiska föreningen är fri att nyttja bidraget i enlighet med föreningens egna prioriteringar. Efter beslut i stiftsfullmäktige får Tallnäs utökat bidrag i form av medel för en prästtjänst för åren 2016 och 2017. Totalt uppgår bidraget till Tallnäs för 2016 till cirka 3,3 mnkr. Bidragets verkan ska utredas och återrapporteras till stiftsfullmäktige.
Budget 2015 Prognos 2015
76 722
Budget
2016
Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.
13
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Sammanställning över budget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr)
redovisning per kostnadsställe Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Kostnader/ intäkter
Kostnader/ intäkter
Kostnader/ intäkter
Kostnader/ intäkter
Biskopen
-3 238
-3 419
70
-3 489
-3 504
-3 592
Förtroendevald organisation*
-4 509
-5 044
290
-5 334
-7 081
-5 322
-12 558
-12 429
1 417
-13 846
-12 647
-12 964
-80
-20
17 354
-17 374
-21
-21
-2 041
-2 056
0
-2 056
-2 101
-2 143
0
-549
844
-1 393
0
0
Främjande vistelseansvaret
-3 057
-2 641
39
-2 680
-2 656
-2 722
Ekumeniska och internationella kontakter
-1 427
-1 555
68
-1 623
-1 491
-1 529
Församlingsstöd
-2 470
-2 516
0
-2 516
-2 579
-2 643
Kyrkoantikvarisk ersättning
-2 018
-2 355
3 725
-6 080
-2 363
-2 422
Utbildning och utveckling i församling
-4 666
-5 746
1 163
-6 909
-5 878
-6 025
Rekrytering till kyrklig tjänst
-4 582
-5 953
4
-5 957
-6 102
-6 254
Själavårdscentrum
-2 563
-2 689
60
-2 749
-2 756
-2 825
-269
-447
4
-451
-456
-465
Kommunikation och media
-2 924
-2 987
44
-3 031
-3 149
-3 212
Stiftets fastigheter på Östrabo
-4 082
-3 513
160
-3 673
-3 396
-3 463
Samarbetspartners och bidrag
-22 838
-23 248
918
-24 166
-23 713
-24 187
76 722
77 167
77 167
0
79 093
81 390
3 400
0
103 327
-103 327
-800
1 600
Stiftsorganisation - gemensam administration Förvaltning - prästlönetillgångarna Kontraktsprostar Servicebyrå
Miljö
Finansiering Resultat
*Av total budget för kostnadsstället avser 188 tkr revisionskostnader.
14
Intäkter
Kostnader
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Bidrag och internationell diakoni och mission (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Budget 2016
Tallnäs ekonomiska förening*
2 675
2 675
3 275
S:t Sigfrids folkhögskola**
2 690
1 950
1 950
Oskarshamns folkhögskola***
1 800
1 800
1 200
Svenska kyrkans Unga****
250
400
400
Hela människan i Jönköping, Kalmar och Kronoberg
180
180
180
SKUT-rådet i Växjö stift
30
30
50
Bidrag till Wallquistpriset
25
25
25
65
65
7 125
7 145
Bidrag till andra organisationer
Att fördela löpande under året: 7 650
* Ökningen med 600 tkr för Tallnäs ekonomiska förening avser prästtjänst. ** Utfall 2014 för S:t Sigfrids folkhögskola, 740 tkr av 2 690 tkr avser ombyggnation av lokaler. *** 600 tkr till Oskarshamns folkhögskola 2015 avser engångsbidrag till orgelrenovering. ****250 tkr avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2016, resterande 150 tkr ska reserveras för eventuella behov som uppkommer under året. Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.
Internationell diakoni och mission Svenska kyrkans internationella arbete
650
690
700
650
690
700
Investeringsbudget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr) Investeringar
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Byggnader och markanläggning*
Budget 2015 600
1 900
700
700
Övriga inventarier**
300
200
200
200
900
2 100
900
900
* I investeringsbudgeten för 2016 ingår nyinvestering avseende gårdsplan och belysning samt ombyggnation av personalutrymmen på Östraboliden. ** Avser kontorsmöbler samt övrig inredning.
15
Budget
2016 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Resultatbudget 2016 samt plan 2017–2018 (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift
42 156
43 127
42 972
43 117
45 082
47 270
Erhållen inomkyrklig utjämning*
35 605
31 998
32 000
32 151
32 211
32 346
Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter
2 391
2 736
2 800
4 702
3 500
3 570
17 354
18 356
17 800
20 065
20 466
20 876
2 840
1 497
2 450
1 392
1 420
1 448
100 346
97 714
98 022
101 427
102 679
105 510
-23 350
-24 444
-22 256
-24 944
-25 000
-25 000
Verksamhetens kostnader Lämnad inomkyrklig utjämning Kostnader för varor, material m.m.
-1 648
-1 243
-1 200
-1 500
-1 612
-1 652
Övriga externa kostnader
-20 923
-24 871
-21 000
-25 626
-26 139
-25 256
Personalkostnader**
-53 070
-47 886
-50 316
-49 687
-50 929
-52 202
-1 189
-1 070
-1 600
-1 570
-1 600
-1 600
-100 180
-99 514
-96 372
-103 327
-105 279
-105 710
166
-1 800
1 650
-1 900
-2 600
-200
Resultat från finansiella investeringar
1 868
1 800
1 750
1 900
1 800
1 800
Resultat
2 034
0
3 400
0
-800
1 600
Avskrivning av anläggningstillg. Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat
* Erhållen inomkyrklig utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna. **I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kanslipersonal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna. I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter som 2016 uppgår till 3 028 tkr (1 921 tkr).
Målkapital och beräknat eget kapital Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 45 336 tkr per 2014-12-31 (45 510 tkr). Eget kapital utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2015-01-01 hade Växjö stift ett eget kapital på 75 767 tkr. Med hänsyn till prognos för 2015, samt budget 2016, uppgår beräknat eget kapital till 79 167 tkr 2016-12-31.
16 16
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift
Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2016 För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2016 budgeteras ett utdelningsbart resultat på 59,8 mnkr.
Skogsbruket Skogsindustrin gynnas fortfarande av en mycket låg ränta och svag kronkurs då skogsprodukterna är starkt exportberoende. En annan viktig faktor som ökar, om än från en låg nivå, är husbyggandet i Sverige och omvärlden. Den småländska granskogen passar mycket bra till byggvirke och gransågverken går nu relativt bra. Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan på vårt timmer 2016 och något ökande virkespriser. Massamarknaden är än mer exportberoende och lyckligtvis är efterfrågan på långfibrig barrmassa fortsatt stark, då den blandas med den billigare kortfibriga lövmassan från eukalyptus för att göra papper starkt. Södra har fortsatt hög lönsamhet och håller uppe efterfrågan och priset på massaveden. Någon prisökning är nog inte aktuell förrän Södra startat upp sin nya massamaskin i Värö vilket inträffar 2017. På energived och bränsleflis finns det fortfarande ett visst överskott efter två varma vintrar och på kort sikt fordras det en kallvinter för att ändra på det. På längre sikt är det kommunernas sopförbränning som är den största konkurrenten. Sopor är ju gratis eller så får kommunerna till och med betalt för att bränna dem. Sammantaget budgeterar vi en viss ökning av intäkterna 2016.
17
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift
Avverkningarna följer vår hushållningsplan som är inne på sitt femte och sista år och vi ser en viss minskning av gallringsbehovet. Under 2016 kommer vi att göra nya avverkningsberäkningar och fastställa ny hushållningsplan för kommande fem år. Under sommaren har vi genomfört en inventering av röjningsbehovet på stiftet och efter två mycket växtliga somrar har röjningsbehovet åter ökat. För 2016 planeras därför en viss ökning av röjningsarealen som då åter överstiger 2000 ha. Vi använder nu genomgående mekaniska plantskydd. Erfarenheterna är överlag goda men i visa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyddet visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behandling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.
Prästlönefonden Efter fyra års uppgång på börserna uppgick den orealiserade värdeökningen i prästlönefonden till 49 mnkr. På våren 2015 realiserades därför 43,5 mnkr av denna värdeökning och kapitalet omplacerades huvudsakligen i räntepapper. Börsutvecklingen har under 2015 varit mycket osäker och haft en nedåtgående trend varför en större del av grundkapitalet också flyttats till säkrare räntepapper. Inför 2016 är utvecklingen fortsatt osäker och vi har räknat med att endast utdelning ska bidra till rörelseresultatet, vilket vi beräknat till 6,6 mnkr.
Budgeterat rörelseresultat för skogen 2016 är 53 mnkr.
Jordbruket Under det senaste året har intresset för svenskproducerat livsmedel ökat vilket i sin tur bidragit till stor efterfrågan på bland annat svenskt nötkött. Detta har i sin tur bidragit till ett ökat avräkningspris för bonden. Ett högre avräkningspris bidrar både till ett ökat intresse för köttproduktion samtidigt som det möjliggör att naturbetesmarkerna runt om i stiftet även fortsättningsvis kommer hållas öppna. Mjölkproducenter genomgår för närvarande ett riktigt stålbad, vilket sannolikt kommer att bidra till att ytterligare några av våra arrendatorer väljer att sluta som mjölkproducenter under 2016. Stiftet har idag ett tjugotal mjölkbönder och en grisproducent, de övriga är köttbönder och/eller växtodlare. Egendomsnämnden har beslutat att se över underhållet på gårdarna och bland annat byta ett antal tak under 2016. Beräknad kostnad för detta är 1 mnkr. En underhållsplan för därefter kommande år ska upprättas som underlag för framtida underhåll. Budgeterat resultat för jordbruket med dess tillhörande upplåtelser för 2016 beräknas bli 3,1 mnkr.
18
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift
Resultatbudget per rörelsegren (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Intäkter
103 400
107 186
100 868
108 765
109 738
111 187
Kostnader
-60 871
-55 218
-55 037
-55 717
-56 469
-56 538
Resultat
42 529
51 968
45 831
53 048
53 269
54 649
Intäkter
11 754
10 840
10 405
10 845
10 960
11 100
Kostnader
-7 810
-6 755
-6 785
-7 755
-6 915
-7 025
Resultat
3 945
4 085
3 620
3 090
4 045
4 075
Intäkter
6 121
6 000
50 700
7 000
7 000
7 000
Kostnader
-405
-420
-420
-420
-430
-440
Resultat
5 716
5 580
50 280
6 580
6 570
6 560
Summa intäkter
121 275
124 026
161 973
126 610
127 698
129 287
Summa kostnader
-69 086
-62 393
-62 242
-63 892
-63 814
-64 003
52 189
61 633
99 731
62 718
63 884
65 284
8 958
900
1 500
1 500
1 000
1 000
-2 000
2 000
2 000
2 000
Skogsbruk
Jordbruk
Prästlönefond
Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner
-2 119
Skatt
-1 647
-4 000
-2 400
-3 000
-3 000
-3 000
Resultat
57 381
58 533
96 831
63 218
63 884
65 284
0
-2 400
0
-3 400
-3 400
-3 400
57 381
56 133
96 831
59 818
60 484
61 884
Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat
19
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift Resultatbudget – Skogbruk (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Virke
95 044
102 176
94 695
103 815
104 722
106 101
Jakt
3 854
3 860
3 845
3 845
3 890
3 930
Övriga upplåtelser
1 058
1 080
1 025
1 075
1 095
1 125
Försäkringsersättning
3 248
Intäkter
Övriga intäkter Summa intäkter
1 300
196
70
3
30
31
31
103 400
107 186
100 868
108 765
109 738
111 187
Kostnader Avverkning
-25 431
-22 018
-21 766
-21 414
-21 726
-21 832
Skogsvård
-15 684
-14 928
-14 849
-16 051
-16 679
-16 725
-81
-985
-210
-550
0
0
Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader
-2 092
-1 708
-1 439
-1 775
-1 789
-1 756
Vägar
-6 177
-3 091
-4 100
-3 091
-3 062
-3 104
Övriga fastighetskostnader
-2 715
-3 129
-3 563
-3 623
-3 872
-3 626
-226
-329
-329
-203
-207
-211
-8 465
-9 030
-8 781
-9 010
-9 134
-9 284
-60 871
-55 218
-55 037
-55 717
-56 469
-56 538
42 529
51 968
45 831
53 048
53 269
54 649
Egendomsnämnd Administration Summa kostnader
Resultat
20
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift
Resultatbudget – Jordbruk (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Intäkter Jordbruksarrenden
9 313
9 650
9 250
9 700
9 800
9 900
Övriga upplåtelser
1 224
1 140
1 115
1 105
1 120
1 160
Statligt / EU stöd
765
40
40
40
40
40
Övriga intäkter
453
10
11 754
10 840
10 405
10 845
10 960
11 100
Fastighetskostnader
-3 599
-2 685
-2 715
-3 635
-2 685
-2 785
Avskrivningar fastigheter
-2 219
-2 000
-2 000
-2 000
-2 100
-2 100
-64
-64
-64
-58
-60
-60
Administration
-1 802
-2 006
-2 006
-2 062
-2 070
-2 080
Summa kostnader
-7 810
-6 755
-6 785
-7 755
-6 915
-7 025
3 945
4 085
3 620
3 090
4 045
4 075
Summa intäkter Kostnader
Befarad kundförlust Egendomsnämnd
Resultat
-126
Resultatbudget – Prästlönefond (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
6 000
7 200
6 000
50 700
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
Intäkter Ränta Utdelning Realisationsresultat Summa intäkter
3 6 116 1 6 121
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
43 500
Kostnader Egendomsnämnd
-32
-32
-32
-29
-30
-30
Administration
-373
-388
-388
-391
-400
-410
Summa kostnader
-405
-420
-420
-420
-430
-440
5 716
5 580
50 280
6 580
6 570
6 560
Resultat
21
Budget
2016 prästlönetillgångar i växjö stift
Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr) Utfall 2014
Budget 2015
Prognos 2015
Budget 2016
Plan 2017
Plan 2018
95 044
102 176
94 695
103 815
104 722
106 101
Jordbruksarrenden
9 313
9 650
9 250
9 700
9 800
9 900
Övriga upplåtelser
6 136
6 080
5 985
6 025
6 105
6 215
Prästlönefond
6 121
6 000
50 700
7 000
7 000
7 000
Försäkringsersättning
3 249
Övriga intäkter
1 414
120
43
70
71
71
121 275
124 026
161 973
126 610
127 698
129 287
Avverkning
-25 431
-22 018
-21 766
-21 414
-21 726
-21 832
Skogsvård
-15 684
-14 928
-14 849
-16 051
-16 679
-16 725
-81
-985
-210
-550
0
0
-2 092
-1 708
-1 439
-1 775
-1 789
-1 756
Fastighetskostnader
-14 710
-10 905
-12 378
-12 349
-11 719
-11 615
Befarad kundförlust
-126
Egendomsnämnd
-322
-425
-425
-290
-297
-301
Administration
-10 640
-11 424
-11 175
-11 463
-11 604
-11 774
Summa kostnader
-69 086
-62 393
-62 242
-63 892
-63 814
-64 003
52 189
61 633
99 731
62 718
63 884
65 284
8 958
900
1 500
1 500
1 000
1 000
-2 000
2 000
2 000
2 000
Intäkter Virke
Summa intäkter
1 300
Kostnader
Förändring skogsvårdsskuld Gemensamma kostnader
Rörelseresultat Finansiella intäkter Bokslutsdispositioner
-2 119
Skatt
-1 647
-4 000
-2 400
-3 000
-3 000
-3 000
Resultat
57 381
58 533
96 831
63 218
63 884
65 284
0
-2 400
0
-3 400
-3 400
-3 400
57 381
56 133
96 831
59 818
60 484
61 884
Avsättning värdesäkring fond Utdelningsbart resultat
22
Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017 Presidium: Ordförande Bruno Edgarsson, Bolmsö (c) 1:e vice Elsa Jönsson, Växjö (s) 2:e vice Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Anton V Härder (s) Emma Johansson (s) Birgitta Lindén (s) Evy Annér (s) Göte Svensson (s) Jan-Erik Forsberg (s) Johanna Reistad (s) tom 150902 Lars Stråth (s) from 150903 Arne Ahlgren (s) Anita Andersson (s)
Ledamöter valda för perioden 2014-2017
Stiftsstyrelse
stiftsstyrelse.vaxjostift@svenskakyrkan.se
ORDINARIE ERSÄTTARE Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande Domprost Thomas Pettersson, Växjö Anton V Härder, Diö, 1:e vice (s) Birgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK) Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c) Anders Åkesson, Kalmar (c) Elsa Jönsson, Växjö (s) Jonas Karlsson, Nybro (s) Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s) tom 150526 Johanna Reistad, Jönköping (s) tom 151125 Anita Andersson (s) from 150527 Marie Johansson, Gislaved (s) from 151125 Mats Nilsson, Vislanda (c) Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Bella Aune, Värnamo (c) Annette Rehn, Smålandsstenar (c) Sofia Rosenquist, Nässjö (posk) Roland Björn, Jönköping (posk) Olle Sandahl, Ör (posk) Birgit Lerman, Växjö (posk) Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA) Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA) Bertil Olsson, Lammhult (kr) Annika Stacke, Lammhult (Vägen)
Kenneth Åberg (s) Anna-Stina Sjöholm Söder (s) Elsa Jönsson (s)
Egendomsnämnd
Jonas Danielsson (s) Nils-Erich Reuterdahl (BorgA) Bo Gunnar Åkesson (BorgA) Bengt Arvidsson (BorgA) Johnny Lilja
(BorgA)
Bruno Edgarsson (c) Mats Nilsson (c) Carl-Johan Sigvardsson
(c)
Anders Åkesson (c) Veine Backenius (c)
egendomsnamnd.vaxjostift@svenskakyrkan.se
ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c) Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s) Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA) Evy Annér, Nybro (s) Nils Grönqvist, Gullaskruv (c) Thomas Linder, Kalmar (posk) Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)
ERSÄTTARE Per Ragnarsson, Lenhovda (c) Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s) Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA) Göte Svensson, Långasjö (s) Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c) Tore Karlsson, Månsarp (posk) Magnus Hedin, Växjö (Vägen)
Nils Grönkvist (c) Margareta Andersson (c)
Domkapitel
Stig-Göran Fransson (c) Bella Aune (c) Annette Rehn
ORDINARIE Biskop Fredrik Modéus, Växjö, ordförande Domprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf. Diakon Helena Ask, Huskvarna Charlotte Brokelind, Jönköping, domarledamot Margareta Andersson, Åseda (c) Birgitta Lindén, Rockneby (s) Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)
(c)
Kjell Gustafsson (c) Håkan Persson (FK) Dag Sandahl
domkapitel.vaxjostift@svenskakyrkan.se
(FK)
Håkan Sunnliden (FK) Gunnel Hultner (kr) Leif Petersson (kr) Katarina Åkesson (kr)
ERSÄTTARE Annette Geyer, Vissefjärda Annette Geyer, Vissefjärda Pär-Magnus Möller, Värnamo Bengt Johansson, Växjö, domarledarmot Stig Göran Fransson, Landsbro (c) Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s) Rita Fröberg, Urshult (Vägen)
Helen Hammarqvist (mp) Marianne Slattegård Thomas Linder
(posk)
(posk)
Roland Björn (posk) Tore Karlsson
(posk)
Elisabeth Hullfors (posk) Sofia Rosenqvist (posk) Birgit Lerman (posk) Olle Sandahl
Teckenförklaring – nomineringsgrupper
(posk)
Camilla Dahlström (posk) Leif Gustavsson (SD) Håkan Klasson
(SD) avliden
Anker Iskov Christensen Helena Elmqvist Rita Fröberg
(SD) from 150505
(SD)
(Vägen)
Magnus Hedin
(Vägen)
Birgitta Axelsson Edström Gunnar Thorbert (ÖKA)
(ViSK)
BorgA c FK kr mp posk
Borgerligt alternativ Centerpartiet Frimodig kyrka Kristdemokrater i Svenska kyrkan Miljöpartister i Svenska kyrkan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
s Arbetarepartiet–Socialdemokraterna SD Sverigedemokraterna ViSK Vänstern i Svenska kyrkan Vägen Vägen ÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla
Karta över Växjö stift Visingsö Gränna
Skärstad - Ölmstad
Bankeryd Jönköpings Sofia - Järstorp
Huskvarna Hakarp
Lekeryd
Jönköpings Kristina - Ljungarum Norrahammar Barnarp
Rogberga Öggestorp
Barkeryd Forserum
Månsarp
Nässjö
Ödestugu Malmbäck
Byarum - Bondstorp
Almesåkra Björkö Bringetofta Norra Sandsjö
Svenarum
Åsenhöga
Nävelsjö
VrigstadHylletofta
Skillingaryd
Näsby Vetlanda Alseda
Källeryd Gislaved Bosebo
Gnosjö Kävsjö
Våthult Anderstorp
Stockaryd
Kulltorp
Döderhult
Nye, Näshult och Stenberga
Nydala-Fryele
Lannaskede
Hultsjö
Oskarshamn
Korsberga
Hjälmseryd
Värnamo Villstad
Bäckseda
Sävsjö
Nordöland
Bredaryd
Fågelfors
Burseryd
Gällaryd
Västbo S:t Sigfrid
Lammhult
Forshedabygden
Fagerhult
Åseda
Högsby
Fliseryd
Nottebäck Tånnö
Långaryd
Voxtorp
Söraby
Femsjö
Rydaholm
Angelstad
Hovmantorp
Pjätteryd
Ljungby Väckelsång
Emmaboda
Älmhult
Älmeboda Urshult
Härlunda Almundsryd
Oskar
Linneryd
Göteryd
Hallaryd
Nybro S:t Sigfrid
Örsjö
Ljuder
Västra Torsås
Stenbrohult Virestad
Traryd
Åby
FörlösaKläckeberga
Ingelstad
Hinneryd
Långasjö
Vissefjärda
Karlslunda - Mortorp
Arby - Hagby
Halltop - Voxtorp
Södra Sandsjö Tingsås
Räpplinge Högsrum
Madesjö
Lessebo Algutsboda
Kalvsvik
Köpingsvik
Ryssby Kristvalla
Tävelsås
Skatelöv
Torpa
Markaryd
Borgholm Hälleberga Ekeberga
Vederslöv Dänningelanda
Vislanda
Agunnaryd
Södra Ljunga
Bäckebo
Hemmesjö-Furuby
Gemla
Blädinge
Annerstad
Vrå
Lenhovda-Herråkra Växjö stadsoch domkyrko
Tutaryd
Ljungby Maria
FöraAlböke-Löt
Ålem
Gårdsby
Öjaby
Ryssby Ljungby
Lidhult
Kråksmåla
Dädesjö
Alvesta
Berga Odensjö
Långemåla Älghult
Dörarp
Vittaryd Bolmsö Tannåker
Unnaryd
Mönsterås
Moheda
Mistelås Färgaryd
Sjösås
Slätthög
Gullabo
Söderåkra
Glömminge
Gärdslösa, Långlöt och Runsten
Två Systrar Sankta Birgitta Algutsrum Dörby Heliga korset Kalmar Sankt Hossmo Johannes Torslunda N Möckleby, Sandby och Gårdby ResmoVickleby
Hulterstad Mörbylånga - Stenåsa Kastlösa
Torsås
Sydöland